Faktúry 2019 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1451940137   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe.  112,28 
vrátane DPH
233/1995    13.3.2019  22.03.2019 
1451940136   STRABAG Property and Facility
Bratislava
36361127  kompl. správa budov  3252,73 
vrátane DPH
    13.3.2019  19.03.2019 
1451940135   Slovenská pošta, a. s.
Banská Bystrica
36631124  sprac. pošt. pouk.  4,80 
vrátane DPH
  901198110  13.3.2019  19.03.2019 
1451940134   Slovenská pošta, a. s.
Banská Bystrica
36631124  pošt. úver, priečinok  2546,39 
vrátane DPH
37/2004RPC/MI    13.3.2019  19.03.2019 
1451940133   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Tóth Vl.  790,69 
vrátane DPH
233/1995    12.3.2019  19.03.2019 
1451940132   SWAN, a.s.
Bratislava
47258314  sieť Lan volania  821,35 
vrátane DPH
1002924    11.3.2019  26.03.2019 
1451940131   SWAN, a.s.
Bratislava
47258314  sieť Lan údržba  1353,02 
vrátane DPH
46lan    11.3.2019  26.03.2019 
1451940130   SWAN, a.s.
Bratislava
47258314  sieť Lan IP  1376,10 
vrátane DPH
46ipt    11.3.2019  26.03.2019 
1451940129   SWAN, a.s.
Bratislava
47258314  sieť Lan DSL  796,90 
vrátane DPH
46dsl    11.3.2019  26.03.2019 
1451940128   SWAN, a.s.
Bratislava
47258314  sieť Lan  5638,69 
vrátane DPH
46    11.3.2019  26.03.2019 
1451940127   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vývoz odp. vôd  67,13 
vrátane DPH
  1451940004  11.3.2019  19.03.2019 
1451940125   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Bratislava
45960470  kompl. st. o MV  119,40 
vrátane DPH
216/OVS/2016    08.3.2019  12.03.2019 
1451940124   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné 03/19  626,77 
vrátane DPH
04-01-17    08.3.2019  12.03.2019 
1451940123   BCF s.r.o.
Banská Bystrica
36597007  el. energ. SNB  23,80 
vrátane DPH
69203    07.3.2019  12.03.2019 
1451940122   Allianz - Slov.poisťovňa, a.s.
Bratislava
00151700  nájomné 03/19  2270,47 
vrátane DPH
8039010617    07.3.2019  12.03.2019 
1451940121   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava
31322832  PHM, mat.  758,26 
vrátane DPH
5611862400    07.3.2019  12.03.2019 
1451940120   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Kovrová  48,35 
vrátane DPH
233/1995    04.3.2019  12.03.2019 
1451940119   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Kučerová  56,69 
vrátane DPH
233/1995    04.3.2019  12.03.2019 
1451940118   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Vojtko  151,49 
vrátane DPH
233/1995    04.3.2019  12.03.2019 
1451940117   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
35763469  telekom. sl.,internet  255,65 
vrátane DPH
1207216938    06.3.2019  08.03.2019 
1451940116   ATALIAN SK s.r.o.
Bratislava
44390823  upratov. služby, rohože 02/19  3691,67 
vrátane DPH
217/45/2018    05.3.2019  08.03.2019 
1451940115   Ján Czáboczky
Slovenské Nové Mesto
44482477  čisť. dažď. žľabov  250,00 
vrátane DPH
  1451970005  05.3.2019  08.03.2019 
1451940114   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  zem. plyn  1350,15 
vrátane DPH
160/OVS/2015    05.3.2019  08.03.2019 
1451940113   Železničné zdravotníctvo
Košice
36582433  zdrav. výkony ZPS  13,94 
vrátane DPH
447/2008    05.3.2019  08.03.2019 
1451940112   VAVROMED spol. s r.o. 145
Trebišov
46206213  zdrav. výkony ZPS  55,76 
vrátane DPH
447/2008    05.3.2019  08.03.2019 
1451940111   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vývoz odp. vôd  67,13 
vrátane DPH
  1451940004  04.3.2019  08.03.2019 
2019/11625   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Bratislava
35768746  Realizácia vzdelávacieho programu -Bilancia kompetencií od 14.12.2018-27.12.2018  2310,00 
vrátane DPH
315/OAOTP/2017  18/45/54O/283  10.01.2019  05.03.2019 
2019/65942   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Bratislava
35768746  Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 10.12.2018-31.12.2018  2772,00 
vrátane DPH
315/OAOTP/2017  18/45/54O/267  10.01.2019  05.03.2019 
2019/70855   Newport Group, a.s , Bratislava
Lazaretská 23, Bratislava
46279610  Realizácia vzdelávacieho programu- inkluzívne vzdelávanie od 14.01.- 11.02.2019  18039,50 
bez DPH
247/OAOTP/2017    22.02.2019  14.03.2019 
2019/70961   Newport Group, a.s , Bratislava
Lazaretská 23, Bratislava
46279610  Realizácia vzdelávacieho programu- inkluzívne vzdelávanie od 14.01.-11.02.2019  19184,00 
bez DPH
247/OAOTP/2017    22.02.2019  14.03.2019 
2019/25720   Newport Group, a.s , Bratislava
Lazaretská 23, Bratislava
46279610  Realizácia vzdelávacieho programu- inkluzívne vzdelávanie od 26.11.- 07.01.2019  20110,50 
bez DPH
247/OAOTP/2017    21.01.2019  13.02.2019 
2019/25702   Newport Group, a.s , Bratislava
Lazaretská 23, Bratislava
46279610  Realizácia vzdelávacieho programu- inkluzívne vzdelávanie od 26.11.- 07.01.2019  19129,50 
bez DPH
247/OAOTP/2017    21.01.2019  13.02.2019 
2019/8244   Newport Group, a.s , Bratislava
Lazaretská 23, Bratislava
46279610  Realizácia vzdelávacieho programu- inkluzívne vzdelávanie od 26.11.-21.12.2018  6720,00 
bez DPH
247/OAOTP/2017    09.01.2019  05.02.2019 
1451940110   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exekúcie  45,59 
vrátane DPH
233/1995    22.2.2019  28.02.2019 
1451940109   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exekúcie   106,50 
vrátane DPH
233/1995    22.2.2019  28.02.2019 
1451940108   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exekúcie  138,91 
vrátane DPH
233/1995    22.2.2019  28.02.2019 
1451940107   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exekúcie  82,22 
vrátane DPH
233/1995    22.2.2019  28.02.2019 
1451940106   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exekúcie  59,26 
vrátane DPH
233/1995    22.2.2019  28.02.2019 
1451940105   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exekúcie  121,75 
vrátane DPH
233/1995    22.2.2019  28.02.2019 
1451940104   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exekúcie  116,69 
vrátane DPH
233/1995    22.2.2019  28.02.2019 
<< < | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť