Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
56/2019   MAGNA ENERGIA a.s Piešťany
Piešťany		 35743565  dodávky energií 02/2019  1350,15 
vrátane DPH		 160/OVS/2015    11.02.2019  14.02.2019  1.3.2019 
55/2019   Slovnaft a.s. Bratislava
Bratislava		 31322832  vyúčtovanie tankovania   1277,77 
vrátane DPH		 425611867400    11.02.2019  14.02.2019  1.3.2019 
54/2019   EVROFIN Int. sro Bratislava
Bratislava		 44563485  kreditační poplatok na rok 2019  144 
vrátane DPH		     11.02.2019  13.02.2019  1.3.2019 
2019/65384   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 35768746  Realizácia vzdelávacieho programu -Bilancia kompetencií od 11.2019-31.1.2019  5266,8 
vrátane DPH		 315/OAOTP/2017  18/45/54O/283  08.02.2019  18.03.2019  25.2.2020 
2019/82161   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 35768746  Realizácia vzdelávacieho programu -Bilancia kompetencií od 1.1-31.1.2019  4989,6 
vrátane DPH		 315/OAOTP/2017  18/45/54O/267  08.02.2019  18.03.2019  25.2.2020 
44/2019   Allianz Slovenská poisťovňa as. Bratislava
Bratislava		 00151700  nájomné za 02/2019  2270,47 
vrátane DPH		 8039010617    08.02.2019  13.02.2019  1.3.2019 
53/2019   VVS a.s. Košice
Košice		 36570460  vývoz obsahu žumpy za DP KR.Chlmec  61,15 
vrátane DPH		   145194004  07.02.2019  15.02.2019  1.3.2019 
52/2019   Slovenská pošta a.s. B.Bystrica
B.Bystrica		 36631124  dodané služby so znakom DPH VO  4,05 
vrátane DPH		 9001189318    07.02.2019  13.02.2019  1.3.2019 
51/2019   Mesto Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou		 00331465  nájomné za 02/2019  627,77 
vrátane DPH		 01-04/2017    07.02.2019  13.02.2019  1.3.2019 
49/2019   Tutterová sro Trebišov
Trebišov		 44133570  zdravotné výkony 30.06.2018- 31.12.2018  76,67 
vrátane DPH		 447/2008    06.02.2019  13.02.2019  1.3.2019 
47/2019   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov		 35512822  trovy exekúcie  47,04 
vrátane DPH		 233/1995    06.02.2019  13.02.2019  1.3.2019 
46/2019   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov		 35512822  trovy exekúcie   55,37 
vrátane DPH		 233/1995    06.02.2019  13.02.2019  1.3.2019 
45/2019   BCF sro Banská Bystrica
Banská Bystrica		 36597007  opakované plnenie za dodávky energií DP SnB 02/2019  23,80 
vrátane DPH		     06.02.2019  13.02.2019  1.3.2019 
43/2019   Slovak Tlekom as. Bratislava
Bratislava		 35753469  poplatok Biznis partner  255,44 
vrátane DPH		 12072193842    06.02.2019  10.02.2019  1.3.2019 
50/2019   ARUD sro Trebišov
Trebišov		 36605638  zdravotné výkony   6,97 
vrátane DPH		   447/2008  04.02.2019  13.02.2019  1.3.2019 
48/2019   HORMED sro Kr.Chlmec
Kr.Chlmec		 36775754  zdravotné výkony 4q. 2018  83,64 
vrátane DPH		 447/2008    01.02.2019  13.02.2019  1.3.2019 
41/2019   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov		 35512822  trovy exekúcie   85 
vrátane DPH		 233/1995    01.02.2019  06.02.2019  1.3.2019 
40/2019   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov		 35512822  trovy exekúcie  49,37 
vrátane DPH		 233/2008    01.02.2019  06.02.2019  1.3.2019 
39/2019   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov		 35512822  trovy exekúcie  61 
vrátane DPH		 233/2008    01.02.2019  06.02.2019  1.3.2019 
38/2019   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov		 35512822  trovy exekúcie  83,62 
vrátane DPH		 233/2008    01.02.2019  06.02.2019  1.3.2019 
37/2019   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov		 35512822  trovy exekúcie   80,39 
vrátane DPH		 233/2008    01.02.2019  06.02.2019  1.3.2019 
36/2019   JUDr. Štefan Varga Trebišov
Trebišov		 35512822  trovy exekúcie   66,54 
vrátane DPH		 233/1995    25.01.2019  30.01.2019  7.2.2019 
35/2019   JUDr. Štefan Varga Trebišov
Trebišov		 35512822  trovy exekúcie  97,97 
vrátane DPH		 233/1995    25.01.2019  30.01.2019  7.2.2019 
31/2019   JUDr. Štefan Varga Trebišov
Trebišov		 35512822  trovy exekúcie č. 96/2016  56,88 
vrátane DPH		 233/1995    24.01.2019  30.01.2019  7.2.2019 
30/2019   STRABAG PaFS sro Bratislava
Bratislava		 36361127  výmena čidla Paradox na DP Kr.Chlmec  262,36 
vrátane DPH		   1451940001  22.01.2019  26.01.2019  7.2.2019 
29/2019   VVS as Košice
Košice		 36570460  vyúčtovanie za 19.12.2018 -16.01.2019  256,28 
vrátane DPH		 80-00093815PO2015    22.01.2019  30.01.2019  7.2.2019 
2019/25720   Newport Group, a.s , Bratislava
Lazaretská 23, Bratislava		 46279610  Realizácia vzdelávacieho programu- inkluzívne vzdelávanie od 26.11.- 07.01.2019  20110,50 
bez DPH		 247/OAOTP/2017    21.01.2019  13.02.2019  5.3.2019 
2019/25702   Newport Group, a.s , Bratislava
Lazaretská 23, Bratislava		 46279610  Realizácia vzdelávacieho programu- inkluzívne vzdelávanie od 26.11.- 07.01.2019  19129,50 
bez DPH		 247/OAOTP/2017    21.01.2019  13.02.2019  5.3.2019 
34/2019   Dentilux sro Kr.Chlmec
Kr.Chlmec		 36766267  zdravotné výkony 24 x  167,28 
vrátane DPH		 447/2008    21.01.2019  30.01.2019  7.2.2019 
33/2019   VEBA MEDIK sro Cejkov
Cejkov		 44139420  opravná faktúra od 01.08. - 31.12.2018 - zdravotné výkony  153,34 
vrátane DPH		 448/2008    16.01.2019  30.01.2019  7.2.2019 
27/2019   Mesto Sečovce
Sečovce		 00331899  nájomné za nebytové priestory01/2019  1134,46 
vrátane DPH		 171/2004    16.01.2019  23.01.2019  7.2.2019 
26/2019   STRABAG PaFS sro Bratislava
Bratislava		 36361127  komplexná správa objektov za 12/2018  3173,40 
vrátane DPH		     16.01.2019  23.01.2019  7.2.2019 
25/2019   BCF a.s. B.Bystrica
B.Bystrica		 36597007  vyúčtovanie za 12/2018  810,20 
vrátane DPH		 1121VP_ZSE/2018E 36    16.01.2019  23.01.2019  7.2.2019 
32/2019   Žel. zdrav. KOšice sro Košice
Košice		 36582433  zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH		 447/2008    14.01.2019  30.01.2019  7.2.2019 
28/2019   SLOVANFT as. Bratislava
Bratislava		 31322832  vyúčtovanie tankovania   882,01 
vrátane DPH		 5611862400    14.01.2019  30.01.2019  7.2.2019 
24/2019   Mesto Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou		 00331465  nájomné nebytové priestory za 01/2019  626,77 
vrátane DPH		 0104/2017    14.01.2019  17.01.2019  7.2.2019 
23/2019   Ladislav Jakub Vojany
Vojany		 40938191  vývoz odpadových vôd z DP Kr.Chlmec  201,60 
vrátane DPH		   1451840009  14.01.2019  17.01.2019  7.2.2019 
42/2019   Nemocnica Košice Šaca a.s. Košice
Košice		 36168165  zdravotné výkony 12/2018  6,97 
vrátane DPH		 447/2008    11.01.2019  06.02.2019  1.3.2019 
22/2019   MAGNA ENRGIA as Pieštany
Piešťany		 35743565  vyúčtovanie za dodávky plynu 12/2018  1763,33 
vrátane DPH		 160/OVS/2015    11.01.2019  23.01.2019  7.2.2019 
21/2019   BCF a.s. B.Bystrica
B.Bystrica		 36597007  opakované plnenie za dodávky energií 01/2019  23,80 
vrátane DPH		     11.01.2019  17.01.2019  7.2.2019 
<< < | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | > >>

Naspäť na

Print