Faktúry 2019 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
9/2019   SVAGMED sro Trebišov
Trebišov
47989939  zdravotné výkony za rok 2018  132,43 
vrátane DPH
447/2008    14.12.2018  14.01.2019 
8/2019   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  servisné služby za 12/2018  119,80 
vrátane DPH
216/OVS/2016    09.01.2019  14.01.2019 
7/2019   SLOVNAFT as. Bratislava
Brarislava
31322832  vyúčtovanie tankovania 12/2018  691,04 
vrátane DPH
5611862400    10.01.2019  14.01.2019 
67/2019   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie   102,85 
vrátane DPH
233/1995    11.02.2019  20.02.2019 
66/2019   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie  59,70 
vrátane DPH
233/1995    11.02.2019  20.02.2019 
65/2019   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie   101,28 
vrátane DPH
233/1995    11.02.2019  20.02.2019 
64/2019   ATALIAN SK sro Bratislava
Bratislava
44390823  upratovacie práce za 01/2019  3691,67 
vrátane DPH
217/145/2018    11.02.2019  14.02.2019 
63/2019   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie   63,82 
vrátane DPH
233/1995    11.02.2019  14.02.2019 
62/2019   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie  55,80 
vrátane DPH
233/1995    11.02.2019  14.02.2019 
61/2019   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie  53,53 
vrátane DPH
233/1995    11.02.2019  14.02.2019 
60/2019   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie  105,90 
vrátane DPH
233/1995    11.02.2019  14.02.2019 
6/2019   Allianz-Slovesnká poisťovňa as Bratislava
Bratislava
00151700  nájomné za obdobie 01/2019  2270,47 
vrátane DPH
8039010617    09.01.2019  14.01.2019 
59/2018   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie  89,86 
vrátane DPH
233/1995    11.02.2019  14.02.2019 
58/2019   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie   51,59 
vrátane DPH
233/1995    11.02.2019  14.02.2019 
57/2019   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  servisné služby o vozidlá za 01/2019  107,46 
vrátane DPH
216/OVS/2016    11.02.2019  14.02.2019 
56/2019   MAGNA ENERGIA a.s Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií 02/2019  1350,15 
vrátane DPH
160/OVS/2015    11.02.2019  14.02.2019 
55/2019   Slovnaft a.s. Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania   1277,77 
vrátane DPH
425611867400    11.02.2019  14.02.2019 
54/2019   EVROFIN Int. sro Bratislava
Bratislava
44563485  kreditační poplatok na rok 2019  144 
vrátane DPH
    11.02.2019  13.02.2019 
53/2019   VVS a.s. Košice
Košice
36570460  vývoz obsahu žumpy za DP KR.Chlmec  61,15 
vrátane DPH
  145194004  07.02.2019  15.02.2019 
52/2019   Slovenská pošta a.s. B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby so znakom DPH VO  4,05 
vrátane DPH
9001189318    07.02.2019  13.02.2019 
51/2019   Mesto Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné za 02/2019  627,77 
vrátane DPH
01-04/2017    07.02.2019  13.02.2019 
50/2019   ARUD sro Trebišov
Trebišov
36605638  zdravotné výkony   6,97 
vrátane DPH
  447/2008  04.02.2019  13.02.2019 
5/2019   Slovák Telekom as. Bratislava
Bratislava
35763469  paušál Biznes partner 12/2018  254,96 
vrátane DPH
1207216937452    07.01.2019  09.01.2019 
49/2019   Tutterová sro Trebišov
Trebišov
44133570  zdravotné výkony 30.06.2018- 31.12.2018  76,67 
vrátane DPH
447/2008    06.02.2019  13.02.2019 
48/2019   HORMED sro Kr.Chlmec
Kr.Chlmec
36775754  zdravotné výkony 4q. 2018  83,64 
vrátane DPH
447/2008    01.02.2019  13.02.2019 
47/2019   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie  47,04 
vrátane DPH
233/1995    06.02.2019  13.02.2019 
46/2019   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie   55,37 
vrátane DPH
233/1995    06.02.2019  13.02.2019 
45/2019   BCF sro Banská Bystrica
Banská Bystrica
36597007  opakované plnenie za dodávky energií DP SnB 02/2019  23,80 
vrátane DPH
    06.02.2019  13.02.2019 
44/2019   Allianz Slovenská poisťovňa as. Bratislava
Bratislava
00151700  nájomné za 02/2019  2270,47 
vrátane DPH
8039010617    08.02.2019  13.02.2019 
43/2019   Slovak Tlekom as. Bratislava
Bratislava
35753469  poplatok Biznis partner  255,44 
vrátane DPH
12072193842    06.02.2019  10.02.2019 
42/2019   Nemocnica Košice Šaca a.s. Košice
Košice
36168165  zdravotné výkony 12/2018  6,97 
vrátane DPH
447/2008    11.01.2019  06.02.2019 
41/2019   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie   85 
vrátane DPH
233/1995    01.02.2019  06.02.2019 
40/2019   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie  49,37 
vrátane DPH
233/2008    01.02.2019  06.02.2019 
4/2019   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie za 01/2019  1229,43 
vrátane DPH
160/OVS/2015    07.01.2019  09.01.2019 
39/2019   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie  61 
vrátane DPH
233/2008    01.02.2019  06.02.2019 
38/2019   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie  83,62 
vrátane DPH
233/2008    01.02.2019  06.02.2019 
37/2019   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie   80,39 
vrátane DPH
233/2008    01.02.2019  06.02.2019 
36/2019   JUDr. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie   66,54 
vrátane DPH
233/1995    25.01.2019  30.01.2019 
35/2019   JUDr. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie  97,97 
vrátane DPH
233/1995    25.01.2019  30.01.2019 
34/2019   Dentilux sro Kr.Chlmec
Kr.Chlmec
36766267  zdravotné výkony 24 x  167,28 
vrátane DPH
447/2008    21.01.2019  30.01.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť