Faktúry 2019 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1451940274   BCF s.r.o.
Banská Bystrica
36597007  el. energ. SNB  23,80 
vrátane DPH
SNB    09.5.2019  14.05.2019 
1451940520   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné 10/19  626,77 
bez DPH
9119900034    08.10.2019  11.10.2019 
1451940560   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné 11/19  626,77 
vrátane DPH
9117900036.00    08.11.2019  12.11.2019 
1451940531   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vývoz odp. vôd  64,74 
bez DPH
90446795    14.10.2019  23.10.2019 
1451940530   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vývoz odp. vôd  64,74 
bez DPH
90446650    14.10.2019  23.10.2019 
1451940507   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vývoz odp. vôd  64,74 
bez DPH
90444848    03.10.2019  09.10.2019 
1451940504   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vývoz odp. vôd  64,74 
bez DPH
90444221    01.10.2019  04.10.2019 
1451940586   Slovenská pošta, a. s.
Bratislava
36631124  poštový úver, priečinok  3496,45 
vrátane DPH
9001269908.00    18.11.2019  22.11.2019 
1451940583   Slovenská pošta, a. s.
B.Bystrica
36631124  dobropis za FS  0,00 
vrátane DPH
9001267238.00    14.11.2019  26.11.2019 
1451940562   Slovenská pošta, a. s.
B.Bystrica
36631124  sprac. pošt. pouk.  6,08 
vrátane DPH
9001264559.00    08.11.2019  12.11.2019 
1451940552   Slovenská pošta, a. s.
Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie zálohy za FS  6000,00 
bez DPH
9001263371    23.10.2019  18.10.2019 
1451940533   Slovenská pošta, a. s.
Banská Bystrica
36631124  pošt. úver, priečinok  2698,40 
bez DPH
9001259010    16.10.2019  18.10.2019 
1451940534   Slovenská pošta, a. s.
Banská Bystrica
36631124  dobropis za FS  44,20 
bez DPH
9001257199    16.10.2019   
1451940518   Slovenská pošta, a. s.
Banská Bystrica
36631124  sprac. pošt. pouk.  5,28 
bez DPH
9001255879    07.10.2019  11.10.2019 
1451940300   SLOVENSKÁ POŠTA A.S.
Banská Bystrica
36631124  dobropis za FS  58,44 
vrátane DPH
9001220235    17.5.2019   
1451940217   SLOVENSKÁ POŠTA A.S.
Banská Bystrica
  dobropis za FS  107,92 
bez DPH
9001210250    12.4.2019  24.04.2019 
1451940149   SLOVENSKÁ POŠTA A.S.
Banská Bystrica
36631124  dobr. za FS  54,08 
vrátane DPH
9001203905    15.3.2019  27.03.2019 
1451940095   Slovenská pošta, a. s.
Banská Bystrica
  dobropis za FS  68,82 
vrátane DPH
9001196078    18.2.2019   
52/2019   Slovenská pošta a.s. B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby so znakom DPH VO  4,05 
vrátane DPH
9001189318    07.02.2019  13.02.2019 
1451940265   Slovenská pošta, a. s.
Banská Bystrica
36631124  sprac. poš. pouk.  2,70 
vrátane DPH
90001214169    09.5.2019  14.05.2019 
1451940561   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
35763469  telekom. sl., inter.  254,94 
vrátane DPH
8245218165.00    08.11.2019  12.11.2019 
1451940517   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
35763469  tel. sl., internet  255,01 
bez DPH
8242993922    07.10.2019  11.10.2019 
1451940261   Allianz - Slov.poisťovňa, a.s.
Bratislava
00151700  nájomné 05/19  2270,47 
vrátane DPH
8039010617    09.5.2019  13.05.2019 
1451940198   Allianz - Slov.poisťovňa, a.s.
Bratislava
00151700  nájomné  2270,47 
bez DPH
8039010617    09.4.2019  16.04.2019 
1451940122   Allianz - Slov.poisťovňa, a.s.
Bratislava
00151700  nájomné 03/19  2270,47 
vrátane DPH
8039010617    07.3.2019  12.03.2019 
44/2019   Allianz Slovenská poisťovňa as. Bratislava
Bratislava
00151700  nájomné za 02/2019  2270,47 
vrátane DPH
8039010617    08.02.2019  13.02.2019 
6/2019   Allianz-Slovesnká poisťovňa as Bratislava
Bratislava
00151700  nájomné za obdobie 01/2019  2270,47 
vrátane DPH
8039010617    09.01.2019  14.01.2019 
1451940244   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vodné, stočné  198,05 
vrátane DPH
80-00093815PO2015    02.5.2019  06.05.2019 
29/2019   VVS as Košice
Košice
36570460  vyúčtovanie za 19.12.2018 -16.01.2019  256,28 
vrátane DPH
80-00093815PO2015    22.01.2019  30.01.2019 
1/2019   VVS as. Košice
Košice
36570460  vodné s stočné 14.09.2018 - 20.12.2018  681,04 
vrátane DPH
80-00093515PO2015    04.01.2019  09.01.2019 
1451940160   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vodné, stočné  724,37 
bez DPH
80-000093815PO2015    01.4.2019  10.04.2019 
1451940101   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vodné, stočné  209,99 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    21.2.2019  27.02.2019 
1451940159   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Piešťany
45960470  oprava TV280BN  1076,05 
vrátane DPH
8_2019    26.3.2019  28.03.2019 
1451940123   BCF s.r.o.
Banská Bystrica
36597007  el. energ. SNB  23,80 
vrátane DPH
69203    07.3.2019  12.03.2019 
1451940601   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Piešťany
45960470  servi. prehl. BL156US  155,17 
vrátane DPH
61952029.00    20.11.2019  26.11.2019 
1451940592   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Piešťany
45960470  prezutie BL156US  81,60 
vrátane DPH
61951967.00    18.11.2019  22.11.2019 
1451940591   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Piešťany
45960470  STK + EK BL830KV  115,20 
vrátane DPH
61951966.00    18.11.2019  22.11.2019 
1451940590   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Piešťany
45960470  STK+ EK BL087KU  151,20 
vrátane DPH
61951965.00    18.11.2019  22.11.2019 
1451940589   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Piešťany
45960470  STK + EK BL223KU  169,20 
vrátane DPH
61951964.00    18.11.2019  22.11.2019 
1451940588   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Piešťany
45960470  prezutie BL087KU  81,60 
vrátane DPH
61951953.00    18.11.2019  22.11.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť