| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
| |
|
|
1401940478 |
Green Wave Recycling, s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 |
Nákup bezpečnostnej separačnej nádoby na papier |
64,20
vrátane DPH |
|
58/2019 |
18.12.2019 |
19.12.2019 |
3.1.2020 |
|
1401940477 |
STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 |
Oprava EZS budova pracoviska ul. Zámocká 153, Hanušovce nad Topľou |
2051,75
vrátane DPH |
|
52/2019 |
17.12.2019 |
18.12.2019 |
3.1.2020 |
|
1401940467 |
OFSETA NB s.r.o.
Budovateľská 1276, 093 01 Vranov nad Topľou |
52040470 |
Tlač novoročných pozdravov |
96,00
vrátane DPH |
|
59/2019 |
16.12.2019 |
17.12.2019 |
3.1.2020 |
|
1401940470 |
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj - 11/2019 - DOBROPIS |
56,78
vrátane DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
3.1.2020 |
|
1401940457 |
STELL s.r.o.
Dobrianského 1580, 093 01 Vranov nad Topľou |
36500771 |
Oprava fasády, balkónov a okapového chodníka na budove pracoviska ul. Zámocká 153, Hanušovce nad Topľou |
23979,19
vrátane DPH |
|
51/2019 |
09.12.2019 |
10.12.2019 |
2.1.2020 |
|
1401940434 |
Amido-Exquisit s.r.o.
Herľanská 547, 093 03 Vranov nad Topľou |
31663869 |
Nákup uterákov |
279,18
vrátane DPH |
|
53/2019 |
14.11.2019 |
19.11.2019 |
17.12.2019 |
|
1401940427 |
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj - 10/2019 - DOBROPIS |
64,74
vrátane DPH |
|
|
12.11.2019 |
|
9.12.2019 |
|
1401940391 |
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj - 09/2019 - DOBROPIS |
51,56
vrátane DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
11.11.2019 |
|
1401940366 |
Radoslav Čandík PKV
Komárany 159, 093 01 Vranov nad Topľou |
46242082 |
Dodanie a výmena plynového kotla v budove ul. Zámocká 153, Hanušovce nad Topľou |
4300,98
vrátane DPH |
|
36/2019 |
26.09.2019 |
27.09.2019 |
14.10.2019 |
|
1401940352 |
Mesto Hanušovce nad Topľou
Mierova 3, 094 31 Hanušovce nad Topľou |
00332399 |
Za použitie motorového vozidla - plošiny za účelom vložkovania komína v budove ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T |
8,78
vrátane DPH |
|
37/2019 |
20.09.2019 |
24.09.2019 |
10.10.2019 |
|
1401940333 |
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj - 08/2019 - DOBROPIS |
59,66
vrátane DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
30.9.2019 |
|
1401940312 |
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj - 07/2019 - DOBROPIS |
66,02
vrátane DPH |
|
|
19.08.2019 |
|
17.9.2019 |
|
1401940280 |
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj - 06/2019 - DOBROPIS |
57,70
vrátane DPH |
|
|
15.07.2019 |
|
12.8.2019 |
|
1401940243 |
Ing. Cyril Maščuk
Námestie slobody 1, 093 01 Vranov nad Topľou |
17294703 |
Nákup koberca |
450,00
vrátane DPH |
|
28/2019 |
18.06.2019 |
24.06.2019 |
12.7.2019 |
|
1401940237 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH
Prešovská 1128/32A, 093 03 Vranov nad Topľou |
35341033 |
Nákup ventilátorov |
283,50
vrátane DPH |
|
27/2019 |
14.06.2019 |
24.06.2019 |
12.7.2019 |
|
1401940229 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH
Prešovská 1128/32A, 093 03 Vranov nad Topľou |
35341033 |
Nákup ventilátorov |
94,50
vrátane DPH |
|
26/2019 |
11.06.2019 |
18.06.2019 |
8.7.2019 |
|
1401940236 |
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj - 05/2019 - DOBROPIS |
64,00
vrátane DPH |
|
|
14.06.2019 |
|
8.7.2019 |
|
1401940194 |
Dargaj Pavol - Stolárstvo
Banské 216, 094 12 Vranov nad Topľou |
34331387 |
Oprava kancelárskeho nábytku |
164,00
vrátane DPH |
|
21/2019 |
15.05.2019 |
17.05.2019 |
10.6.2019 |
|
1401940189 |
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj - 04/2019 - DOBROPIS |
61,12
vrátane DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
31.5.2019 |
|
1401940151 |
HÍLEK a spol.,a.s.
Pezinská 2902/33, 901 01 Malacky |
36239542 |
Oprava služobného motorového vozidla Škoda Fábia Combi , BL861RV |
303,22
vrátane DPH |
|
|
15.04.2019 |
16.04.2019 |
7.5.2019 |
|
1401940140 |
Ing. Cyril Maščuk
Námestie slobody 1, 093 01 Vranov nad Topľou |
17294703 |
Nákup kobercov |
394,00
vrátane DPH |
|
10/2019 |
05.04.2019 |
11.04.2019 |
6.5.2019 |
|
1401940144 |
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj - 03/2019 - DOBROPIS |
61,56
vrátane DPH |
|
|
10.04.2019 |
|
6.5.2019 |
|
1401940135 |
ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 |
Originál cartridge do digitálneho frankovacieho stroja |
417,60
vrátane DPH |
|
11/2019 |
03.04.2019 |
08.04.2019 |
6.5.2019 |
|
1401940111 |
Voľanský Miroslav
Počekanec 741/44 |
40555461 |
Tvarový, zdravotný orez stromov a zrezanie stromov - v areáli archívu na ul. Hronského 1191, Vranov nad Topľou |
97,00
vrátane DPH |
|
8/2019 |
14.03.2019 |
18.03.2019 |
10.4.2019 |
|
1401940107 |
Dargaj Pavol - Stolárstvo
Banské 216, 094 12 Vranov nad Topľou |
34331387 |
Policový regál |
504,00
vrátane DPH |
|
9/2019 |
13.03.2019 |
18.03.2019 |
10.4.2019 |
|
1401940067 |
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj - 01/2019 - DOBROPIS |
79,5
vrátane DPH |
|
|
14.02.2019 |
|
8.3.2019 |
|
1401940065 |
STELL s.r.o.
Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov nad Topľou |
36500771 |
Vymaľovanie kancelárií v budove ul. Zámocká 153, Hanušovce nad Topľou |
509,9
vrátane DPH |
|
6/2019 |
12.02.2019 |
13.02.2019 |
8.3.2019 |
|
1401940039 |
ALDA - EVA, s.r.o.
Hudcovce 67, 067 45 Hudcovce |
44186592 |
Nákup kresiel |
468,00
vrátane DPH |
|
3/2019 |
28.01.2019 |
31.01.2019 |
20.2.2019 |
|
1401940454 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 |
PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 12/2019 |
295,89
vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 |
|
05.12.2019 |
06.12.2019 |
2.1.2020 |
|
1401940421 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 |
PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 11/2019 |
295,89
vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 |
|
06.11.2019 |
08.11.2019 |
3.12.2019 |
|
1401940375 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 |
PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 10/2019 |
295,89
vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 |
|
03.10.2019 |
08.10.2019 |
24.10.2019 |
|
1401940327 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 |
PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 9/2019 |
295,89
vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 |
|
05.09.2019 |
06.09.2019 |
25.9.2019 |
|
1401940294 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 |
PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 8/2019 |
295,89
vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 |
|
05.08.2019 |
06.08.2019 |
19.8.2019 |
|
1401940258 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 |
PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 7/2019 |
295,89
vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 |
|
04.07.2019 |
08.07.2019 |
19.7.2019 |
|
1401940183 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 |
PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 5/2019 |
295,89
vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 |
|
06.05.2019 |
07.05.2019 |
31.5.2019 |
|
1401940377 |
Mgr. Erik Fekete - exekútorský úrad Prešov
Puškinova 16, 080 01 Prešov |
37881141 |
Trovy exekúcie |
72,00
vrátane DPH |
č.k. 252Ex 446/19 |
|
07.10.2019 |
09.10.2019 |
24.10.2019 |
|
1401940245 |
JUDr. Stanislav MOSKVIČ
Floriánova 2, 080 01 Prešov |
10732543 |
Trovy exekúcie |
57,82
vrátane DPH |
č.k. EX 23/2010 |
|
19.06.2019 |
20.06.2019 |
12.7.2019 |
|
1401940461 |
Exekútorský úrad - JUDr. Štefan Šviderský
ul. Hronského 1811, 093 45 Vranov nad Topľou |
35513136 |
Trovy exekúcie |
50,92
vrátane DPH |
č.k. EX 247/10 |
|
12.12.2019 |
16.12.2019 |
2.1.2020 |
|
1401940329 |
JUDr. Jaroslav Špička, súdny exekútor
Okulka 24/11, 093 01 Vranov nad Topľou |
42341795 |
Trovy exekúcie |
42,63
vrátane DPH |
č.k. EX 416/2015 |
|
06.09.2019 |
09.09.2019 |
25.9.2019 |
