| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
1251940002 |
MUDr. Rolko, s.r.o.
Vysokoškolákov 31, 010 01 Žilina |
36437093 |
zdravotné výkony |
55,76
bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z. |
|
02.01.2019 |
23.01.2019 |
28.1.2019 |
|
1251940030 |
Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
PHM, autoumyváreň, metlička |
417,16
vrátane DPH |
2863/73120/2004 |
|
10.01.2019 |
17.01.2019 |
22.1.2019 |
|
1251940029 |
SEVAK, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 |
vodné, stočné KNM |
169,49
vrátane DPH |
20140186 |
|
10.01.2019 |
17.01.2019 |
22.1.2019 |
|
1251940026 |
SEVAK, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 |
vodné, stočné ZA |
837,46
vrátane DPH |
20140186 |
|
09.01.2019 |
17.01.2019 |
22.1.2019 |
|
1251940017 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 |
dodávka plynu KNM, ZA |
1223,73
vrátane DPH |
160/OVS/2015 |
|
08.01.2019 |
15.01.2019 |
22.1.2019 |
|
1251940016 |
Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
PHM, metlička |
205,77
vrátane DPH |
2863/73120/2004 |
|
08.01.2019 |
15.01.2019 |
22.1.2019 |
|
1251940015 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
spracovanie pošt.poukazu U |
8,70
bez DPH |
žiadosť z 17.12.2014 |
|
08.01.2019 |
17.01.2019 |
22.1.2019 |
|
1251840704 |
TAGAS, s.r.o.
A.Rudnaya 100, 010 01 Žilina |
50301454 |
zdravotné výkony |
76,67
bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z. |
|
27.12.2018 |
17.01.2019 |
22.1.2019 |
| |
|
