Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1262040169 | Exekútorský úrad JUDr. Peter Kohút súdny exekútor Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica |
35657723 | Paušálne trovy 03/20 | 420,00 vrátane DPH |
07.04.2020 | 23.04.2020 | 13.5.2020 | ||
1262040082 | Exekútorský úrad JUDr. Peter Kohút súdny exekútor Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica |
35657723 | Paušálne trovy 02/20 | 462,00 vrátane DPH |
28.02.2020 | 05.03.2020 | 9.3.2020 | ||
1262040004 | MUDr. Kovářová Renáta Vršacká 17, 974 04 Banská Bystrica |
35658622 | Zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
07.01.2020 | 10.01.2020 | 7.2.2020 | ||
1262040436 | Mgr. Milan Somík, súdny exekútor Exekútorský úrad Martin Československej armády 1, 036 01 Martin |
35662794 | Odmena a výdavky exekútora | 72,13 vrátane DPH |
19.10.2020 | 23.10.2020 | 19.11.2020 | ||
1262040435 | Mgr. Milan Somík, súdny exekútor Exekútorský úrad Martin Československej armády 1, 036 01 Martin |
35662794 | Odmena a výdavky exekútora | 64,10 vrátane DPH |
19.10.2020 | 23.10.2020 | 19.11.2020 | ||
1262040434 | Mgr. Milan Somík, súdny exekútor Exekútorský úrad Martin Československej armády 1, 036 01 Martin |
35662794 | Odmena a výdavky exekútora | 33,64 vrátane DPH |
19.10.2020 | 23.10.2020 | 19.11.2020 | ||
1262040433 | Mgr. Milan Somík, súdny exekútor Exekútorský úrad Martin Československej armády 1, 036 01 Martin |
35662794 | Odmena a výdavky exekútora | 56,44 vrátane DPH |
19.10.2020 | 23.10.2020 | 19.11.2020 | ||
1262040431 | Mgr. Milan Somík, súdny exekútor Exekútorský úrad Martin Československej armády 1, 036 01 Martin |
35662794 | Odmena a výdavky exekútora | 47,10 vrátane DPH |
19.10.2020 | 22.10.2020 | 10.11.2020 | ||
1262040366 | Mgr. Milan Somík Československej armády 1, 036 01 Martin |
35662794 | Odmena a výdavky exekútora | 46,06 vrátane DPH |
20.08.2020 | 03.09.2020 | 24.9.2020 | ||
1262040365 | Mgr. Milan Somík Československej armády 1, 036 01 Martin |
35662794 | Odmena a výdavky exekútora | 51,02 vrátane DPH |
20.08.2020 | 03.09.2020 | 24.9.2020 | ||
1262040131 | Exekútorský úrad Mgr. Milan Somík Čsl. armády 1, 036 01 Martin |
35662794 | Odmena a výdavky exekútora | 39,40 vrátane DPH |
20.03.2020 | 03.04.2020 | 30.4.2020 | ||
1262040130 | Exekútorský úrad Mgr. Milan Somík Čsl. armády 1, 036 01 Martin |
35662794 | Odmena a výdavky exekútora | 72,47 vrátane DPH |
20.03.2020 | 03.04.2020 | 30.4.2020 | ||
1262040129 | Exekútorský úrad Mgr. Milan Somík Čsl. armády 1, 036 01 Martin |
35662794 | Odmena a výdavky exekútora | 41,38 vrátane DPH |
20.03.2020 | 03.04.2020 | 30.4.2020 | ||
1262040128 | Exekútorský úrad Mgr. Milan Somík Čsl. armády 1, 036 01 Martin |
35662794 | Odmena a výdavky exekútora | 33,77 vrátane DPH |
20.03.2020 | 03.04.2020 | 30.4.2020 | ||
1262040127 | Exekútorský úrad Mgr. Milan Somík Čsl. armády 1, 036 01 Martin |
35662794 | Odmena a výdavky exekútora | 42,84 vrátane DPH |
20.03.2020 | 03.04.2020 | 30.4.2020 | ||
1262040126 | Exekútorský úrad Mgr. Milan Somík Čsl. armády 1, 036 01 Martin |
35662794 | Odmena a výdavky exekútora | 34,08 vrátane DPH |
20.03.2020 | 03.04.2020 | 30.4.2020 | ||
1262040087 | Pallay Dušan, MUDr. Oslobodenia 5, 976 13 Slovenská Ľupča |
35665190 | Zdravotné výkony | 97,58 bez DPH |
06.03.2020 | 12.03.2020 | 9.4.2020 | ||
1262040485 | MUDr. Kováčová Jana Praktický lekár pre dospelých Lazovná č. 7, 974 01 Banská Bystrica |
35679808 | Zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
02.12.2020 | 09.12.2020 | 31.12.2020 | ||
1262040377 | MUDr. Kováčová Jana Praktický lekár pre dospelých Lazovná č. 7, 974 01 Banská Bystrica |
35679808 | Zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
08.09.2020 | 16.09.2020 | 24.9.2020 | ||
1262040132 | MUDr. Kováčová Jana Praktický lekár pre dospelých Lazovná č. 7, 974 01 Banská Bystrica |
35679808 | Zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
06.04.2020 | 14.04.2020 | 30.4.2020 | ||
1262040007 | MUDr. Kováčová Jana Praktický lekár pre dospelých Lazovná č. 7, 974 01 Banská Bystrica |
35679808 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
08.01.2020 | 13.01.2020 | 7.2.2020 | ||
1262040490 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2067,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 03.12.2020 | 08.12.2020 | 31.12.2020 | |
1262040447 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2067,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 03.11.2020 | 09.11.2020 | 19.11.2020 | |
1262040405 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2067,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 05.10.2020 | 09.10.2020 | 21.10.2020 | |
1262040375 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2067,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 07.09.2020 | 16.09.2020 | 24.9.2020 | |
1262040328 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2067,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 06.08.2020 | 12.08.2020 | 9.9.2020 | |
1262040284 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2067,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 06.07.2020 | 09.07.2020 | 22.7.2020 | |
1262040218 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2067,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 04.06.2020 | 10.06.2020 | 1.7.2020 | |
1262040183 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2067,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 06.05.2020 | 15.05.2020 | 10.6.2020 | |
1262040135 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2067,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 06.04.2020 | 14.04.2020 | 30.4.2020 | |
1262040083 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2067,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 04.03.2020 | 06.03.2020 | 9.3.2020 | |
1262040044 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2067,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 04.02.2020 | 10.02.2020 | 18.2.2020 | |
1262040034 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu - vyúčtovanie | 6206,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 21.01.2020 | 27.01.2020 | 18.2.2020 | |
1262040032 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu - preplatok | -163,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 20.01.2020 | 18.2.2020 | ||
1262040010 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2040,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 08.01.2020 | 13.01.2020 | 7.2.2020 | |
1262040495 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 17,88 vrátane DPH |
ZoP+BP60 | 08.12.2020 | 10.12.2020 | 31.12.2020 | |
1262040492 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 95,38 vrátane DPH |
ZoP+BP60 | 07.12.2020 | 10.12.2020 | 31.12.2020 | |
1262040454 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 95,38 vrátane DPH |
ZoP+BP60 | 09.11.2020 | 12.11.2020 | 7.12.2020 | |
1262040453 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 17,88 vrátane DPH |
ZoP+BP60 | 09.11.2020 | 12.11.2020 | 7.12.2020 | |
1262040413 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 95,38 vrátane DPH |
ZoP+BP60 | 08.10.2020 | 21.10.2020 | 10.11.2020 |