Faktúry 2020 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1042040134   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL102KV-výmena čel.skla+ďalšie opravy  829,42 
vrátane DPH
  16/OE/2020  06.04.2020  14.04.2020 
1042040133   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL403KU-nové pneu+prezutie  237,60 
vrátane DPH
  17/OE/2020  06.04.2020  14.04.2020 
1042040365   R.G.Mont s.r.o.
932 01 V.Meder,Poľovnícka 56
36227889  COVID-19- teplomer ( 1 ks ) + certifikát  52,75 
vrátane DPH
  50/OE/2020  02.11.2020  16.11.2020 
1042040364   R.G.Mont s.r.o.
932 01 V.Meder,Poľovnícka 56
36227889  COVID-19- teplomer (3 ks ) + certifikát  158,25 
vrátane DPH
  49/OE/2020  28.10.2020  05.11.2020 
1042040318   Zuzana Orbán-Agentúra dom.ošetr.služieb
930 12 Ohrady č.800
42164583  COVID-19-testovanie zamest. ( 108 osôb )  540,00 
vrátane DPH
  40/OE/2020  11.09.2020  18.09.2020 
1042040153   Banchem , s.r.o.
929 01 Dun.Streda,Rybný trh 332/9
36227901  COVID-19/antb.mydlá ) náplne,rozpraš.)  219,60 
vrátane DPH
  20/OE/2020  15.04.2020  17.04.2020 
1042040125   R.G.Mont s.r.o.
932 01 V.Meder,Poľovnícka 56
36227889  COVID-19/antb.mydlá,gel  2615,00 
vrátane DPH
  14/OE/2020  20.03.2020  25.03.2020 
1042040193   R.G.Mont s.r.o.
932 01 V.Meder,Poľovnícka 56
36227889  COVID-19/dez.spray + náhradné náplne  1190,00 
vrátane DPH
  29/OE/2020  27.05.2020  05.06.2020 
1042040105   R.G.Mont s.r.o.
932 01 V.Meder,Poľovnícka 56
36227889  COVID-19/dez.spray, rukavice  208,00 
vrátane DPH
  9/OE/2020  10.03.2020  17.03.2020 
1042040366   VERIN Consulting sro
930 03 Šip.Kračany č.149
36825166  COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... )  4935,60 
vrátane DPH
  44/OE/2020  03.11.2020  16.11.2020 
1042040323   VERIN Consulting sro
930 03 Šip.Kračany č.149
36825166  COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... )  4935,60 
vrátane DPH
  39/OE/2020  01.10.2020  13.10.2020 
1042040295   VERIN Consulting sro
930 03 Šip.Kračany č.149
36825166  COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... )  4935,60 
vrátane DPH
  35/OE/2020  03.09.2020  08.09.2020 
1042040262   VERIN Consulting sro
930 03 Šip.Kračany č.149
36825166  COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... )  4935,60 
vrátane DPH
  31/OE/2020  04.08.2020  12.08.2020 
1042040223   VERIN Consulting sro
930 03 Šip.Kračany č.149
36825166  COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... )  4935,60 
vrátane DPH
  27/OE/2020  01.07.2020  08.07.2020 
1042040194   VERIN Consulting sro
930 03 Šip.Kračany č.149
36825166  COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... )  4935,60 
vrátane DPH
  22/OE/2020  01.06.2020  10.06.2020 
1042040163   VERIN Consulting sro
930 03 Šip.Kračany č.149
36825166  COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... )  4935,60 
vrátane DPH
  18/OE/2020  04.05.2020  07.05.2020 
1042040129   VERIN Consulting sro
930 03 Šip.Kračany č.149
36825166  COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... )  4935,60 
vrátane DPH
  8/OE/2020  01.04.2020  07.04.2020 
1042040118   R.G.Mont s.r.o.
932 01 V.Meder,Poľovnícka 56
36227889  COVID-19/gél,rúško  944,10 
vrátane DPH
  12/OE/2020  13.03.2020  20.03.2020 
1042040126   R.G.Mont s.r.o.
932 01 V.Meder,Poľovnícka 56
36227889  COVID-19/rúško-látkové  1487,50 
vrátane DPH
  15/OE/2020  20.03.2020  25.03.2020 
1042040117   R.G.Mont s.r.o.
932 01 V.Meder,Poľovnícka 56
36227889  COVID-19/spray,antb.obrúsky  490,00 
vrátane DPH
  10/OE/2020  12.03.2020  17.03.2020 
1042040026   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2020  144,00 
vrátane DPH
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda    20.01.2020  24.01.2020 
1042040250   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS-údržba a oprava fr.stroja  181,92 
vrátane DPH
  34/OE/2020  17.07.2020  27.07.2020 
1042040393   Melli Interiéry sro.
930 36 H.Potôň, Hlavná108/403
35778369  DS-kreslá na sekretariát ( 4ks )  432,00 
vrátane DPH
  48/OE/2020  19.11.2020  25.11.2020 
1042040362   Západoslovenská vodárenská spol.a.s.
929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233
36550949  DS-sp.vody/stoč/zr. 14.06-30.09.2020  886,00 
vrátane DPH
zmluva: 14/OE/2013    22.10.2020  27.10.2020 
1042040024   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  DS,SA,VM-poštovné  1258,30 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    16.01.2020  22.01.2020 
1042040373   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,84 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    06.11.2020  16.11.2020 
1042040337   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,95 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    08.10.2020  14.10.2020 
1042040305   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,80 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    09.09.2020  17.09.2020 
1042040267   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  45,08 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    06.08.2020  12.08.2020 
1042040242   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  47,20 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    13.07.2020  17.07.2020 
1042040208   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  46,33 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    09.06.2020  17.06.2020 
1042040166   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,57 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    06.05.2020  15.05.2020 
1042040139   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,42 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    08.04.2020  14.04.2020 
1042040092   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,64 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    09.03.2020  12.03.2020 
1042040051   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,97 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    06.02.2020  12.02.2020 
1042040011   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,61 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    09.01.2020  15.01.2020 
1042040222   Západoslovenská vodárenská spol.a.s.
929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233
36550949  DS,vodné ,stočné, zr.voda 11,12.2019/13.06.2020  1962,83 
vrátane DPH
zmluva: 14/OE/2013    01.07.2020  08.07.2020 
1042040095   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Ad-spotreba elektrina 02.2020  962,10 
vrátane DPH
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA    10.03.2020  17.03.2020 
1042040136   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Ad-spotreba elektrina 03.2020  874,54 
vrátane DPH
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA    06.04.2020  14.04.2020 
1042040171   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Ad-spotreba elektrina 04.2020  708,29 
vrátane DPH
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA    12.05.2020  15.05.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť