Faktúry 2020 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1292040248   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 6/2020  83,47 
vrátane DPH
10-22-12    07.07.2020  14.07.2020 
1292040239   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom pracovisko Poltár 6/2020  1896,91 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015    02.07.2020  07.07.2020 
1292040200   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 5/2020  115,25 
vrátane DPH
10-22-12    08.06.2020  10.06.2020 
1292040197   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 5/2020  83,47 
vrátane DPH
10-22-12    05.06.2020  10.06.2020 
1292040195   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom pracovisko Poltár 5/2020  1896,91 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015    04.06.2020  10.06.2020 
1292040165   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 4/2020  115,25 
vrátane DPH
10-22-12    07.05.2020  12.05.2020 
1292040164   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom pracovisko Poltár 4/2020  1896,91 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015    07.05.2020  12.05.2020 
1292040162   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 4/2020  83,47 
vrátane DPH
10-22-12    05.05.2020  07.05.2020 
1292040124   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 3/2020  115,25 
vrátane DPH
10-22-12    08.04.2020  14.04.2020 
1292040122   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 3/2020  83,47 
vrátane DPH
10-22-12    07.04.2020  14.04.2020 
1292040118   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom pracovisko Poltár 3/2020  1896,91 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015    06.04.2020  14.04.2020 
1292040098   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 2/2020  83,47 
vrátane DPH
10-22-12    09.03.2020  12.03.2020 
1292040095   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 2/2020  115,25 
vrátane DPH
10-22-12    09.03.2020  12.03.2020 
1292040087   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom pracovisko Poltár 2/2020  1896,91 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015    06.03.2020  12.03.2020 
1292040058   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 1/2020  83,47 
vrátane DPH
10-22-12    07.02.2020  12.02.2020 
1292040045   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 1/2020  115,25 
vrátane DPH
10-22-12    06.02.2020  12.02.2020 
1292040040   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom pracovisko Poltár 1/2020  1896,91 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015    03.02.2020  12.02.2020 
1292040004   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 12/2019  115,25 
vrátane DPH
10-22-12    09.01.2020  14.01.2020 
1292040003   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 12/2019  83,47 
vrátane DPH
10-22-12    07.01.2020  14.01.2020 
1292040452   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára Lučenec,Fiľakovo 12/2020  1849,27 
vrátane DPH
312/OVS/2019    02.12.2020  04.12.2020 
1292040397   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára Lučenec,Fiľakovo 11/2020  1849,27 
vrátane DPH
312/OVS/2019    02.11.2020  05.11.2020 
1292040352   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára Lučenec,Fiľakovo 10/2020  1849,27 
vrátane DPH
312/OVS/2019    02.10.2020  08.10.2020 
1292040319   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára Lučenec,Fiľakovo 9/2020  1849,27 
vrátane DPH
312/OVS/2019    04.09.2020  09.09.2020 
1292040279   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára Lučenec,Fiľakovo 8/2020  1849,27 
vrátane DPH
312/OVS/2019    05.08.2020  12.08.2020 
1292040244   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára Lučenec,Fiľakovo 7/2020  1849,27 
vrátane DPH
312/OVS/2019    06.07.2020  14.07.2020 
1292040188   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára Lučenec,Fiľakovo 6/2020  1849,27 
vrátane DPH
312/OVS/2019    03.06.2020  10.06.2020 
1292040163   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára Lučenec,Fiľakovo 5/2020  1849,27 
vrátane DPH
312/OVS/2019    06.05.2020  07.05.2020 
1292040117   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára Lučenec,Fiľakovo 4/2020  1849,27 
vrátane DPH
312/OVS/2019    02.04.2020  14.04.2020 
1292040083   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 3/2020  1849,27 
vrátane DPH
312/OVS/2019    04.03.2020  12.03.2020 
1292040037   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 2/2020  1849,27 
vrátane DPH
312/OVS/2019    03.02.2020  12.02.2020 
1292040024   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 5-12/2019-vyúčtovanie-preplatok  -3373,42 
vrátane DPH
312/OVS/2019    16.01.2020   
1292040018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 1-4/2019-vyúčtovanie  4753,36 
vrátane DPH
160/OVS/2015    16.01.2020  23.01.2020 
1292040001   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 1/2020  1746,46 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    07.01.2020  14.01.2020 
1292040384   Mgr. Milan Somík,súdny exekútor
Československej armády 1, 036 01 Martin
35662794  trovy exekúcie  51,62 
vrátane DPH
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    19.10.2020  27.10.2020 
1292040383   Mgr. Milan Somík,súdny exekútor
Československej armády 1, 036 01 Martin
35662794  trovy exekúcie  44,52 
vrátane DPH
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    19.10.2020  27.10.2020 
1292040382   Mgr. Milan Somík,súdny exekútor
Československej armády 1, 036 01 Martin
35662794  trovy exekúcie  60,00 
vrátane DPH
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    19.10.2020  27.10.2020 
1292040432   MUDr. Elena Kupcová
Sklárska 766/86, 987 01 Poltár
35661267  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    16.11.2020  23.11.2020 
1292040356   MUDr. Elena Kupcová
Sklárska 766/86, 987 01 Poltár
35661267  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    07.10.2020  13.10.2020 
1292040202   MUDr. Kupcová Elena
Sklárska 766/86, 987 01 Poltár
35661267  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    08.06.2020  16.06.2020 
1292040126   MUDr. Elena Kupcová
Sklárska 766/86, 987 01 Poltár
35661267  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    08.04.2020  14.04.2020 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť