Faktúry 2020 (ÚPSVR Prievidza)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1122040547   Slovenská pošta, a. s
Partizánska cesta 9, B. Bystrica
36631124  P.O.BOX, odložený podaj 10/2020   12,90  
vrátane DPH
53-SPP/2004     12,90  24.11.2020 
1122040408   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, B. Bystrica
36631124  Zľava k DEKVS 7/20   -63,46 
bez DPH
53/-SPP/2004     14.8.2020  25.08.2020 
1122040252   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, B. Bystrica
36631124  Zľava k DEKVS 4/20   -59,86 
bez DPH
53/-SPP/2004     15.5.2020  26.05.2020 
1122040105   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Nákup PHM   146,72 
vrátane DPH
č. 002863/73120/2004     24.2.2020  28.02.2020 
1121040425   DIGI Slovakia, s.r.o
Röntgenova 26 Bratislava
35701722  Káblovka 9/2020   7,60  
vrátane DPH
č. 1058011122     4.9.2020  09.09.2020 
1122040377   DIGI Slovakia, s.r.o
Röntgenova 26 Bratislava
35701722  Káblovka 8/2020   7,60  
bez DPH
č. 1058011122     4.8.2020  07.08.2020 
1122040320   DIGI Slovakia, s.r.o
Röntgenova 26 Bratislava
35701722  DIGI Slovakia, s.r.o 7/2020   7,60 
vrátane DPH
č. 1058011122     6.7.2020  09.07.2020 
1122040276   DIGI Slovakia, s.r.o
Röntgenova 26, Bratislava
35701722  Káblovka 6/2020   7,60 
vrátane DPH
č. 1058011122     5.6.2020  09.06.2020 
1122040109   DIGI Slovakia, s.r.o.
Röntgenova 26, Bratislava
35701722  Káblovka 3/2020   7,60 
vrátane DPH
č. 1058011122     2.3.2020  09.03.2020 
1122040255   PRIMA INVEST, spol. s r.o
Bakossova 60, Banaská Bystrica
31644791  Hygienický materiál   504,00 
vrátane DPH
č. 15/OVS/2018   č. 032/2020  15.5.2020  27.05.2020 
1122040253   PRIMA INVEST, spol. s r.o
Bakossova 60, Banaská Bystrica
31644791  Upratovanie 4/20   2421,80  
vrátane DPH
č. 15/OVS/2018     15.5.2020  27.05.2020 
1122040452   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa   5785,31 
vrátane DPH
č. 16515/2020-M-OSAP     16.9.2020  23.09.2020 
1122040254   PRIMA INVEST, spol. s r.o
Bakossova 60, Banaská Bystrica
31644791  Dezinfekcia kontakt. plôch   644,00 
vrátane DPH
č. 28/2020    15.5.2020  27.05.2020 
1122040341   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/19, Piešťany
35743565  Preplatok Plyn 6/2020   1916,70 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019     10.7.2020  16.07.2020 
1122040161   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/19, Piešťany
35743565  Plyn 4/2020  699,52 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019     3.4.2020  09.04.2020 
1122040160   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/19, Piešťany
35743565  Plyn 4/2020 Šump  3022,04 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019     3.4.2020  09.04.2020 
1122040067   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/19, Piešťany
35743565  Plyn 2/20   3022,04 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019     3.2.2020  14.02.2020 
1122040066   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/19, Piešťany
35743565  Plyn 2/20   699,52 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019     3.2.2020  14.02.2020 
1122040009   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/19, Piešťany
35743565  Plyn 1/20 vrátane DPH č. 312/OVS/2019   925,69 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019     7.1.2020  14.01.2020 
1122040008   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/19, Piešťany
35743565  Plyn 1/20 vrátane DPH č. 312/OVS/2019   2768,99 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019     7.1.2020  14.01.2020 
1122040272   TERAVA, s.r.o.
Na letisko 212/44, Poprad
44644329  Strážna služba 5/20   1594,94 
bez DPH
č. 333/112/2019     4.6.2020  24.06.2020 
1122040069   TERAVA, s.r.o.
Na letisko 212/44, Poprad
44644329  Strážna služba 1/20   1734,67 
vrátane DPH
č. 333/112/2019     4.2.2020  17.02.2020 
1122040351   Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, Trnava
35742364  Pranie rohoží   35,59 
vrátane DPH
č. 35130 A/30/2013     17.7.2020  30.07.2020 
1122040261   Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, Trnava
35742364  Pranie rohoží   70,78 
vrátane DPH
č. 35130 A/30/2013     21.5.2020  28.05.2020 
1122040260   Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, Trnava
35742364  Pranie rohoží   37,54 
vrátane DPH
č. 35130 A/30/2013     21.5.2020  25.05.2020 
1122040111   Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, Trnava
35742364  Pranie rohoží vrátane DPH č. 35130 A/30/2013   93,77 
vrátane DPH
č. 35130 A/30/2013     2.3.2020  16.03.2020 
1122040435   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4, Žilina
51865467  Elektrina 8/2020   1558,39 
bez DPH
č. 395/OVS/2019     9.9.2020  16.09.2020 
1121040434   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4, Žilina
51865467  Elektrina 8/2020   232,90 
bez DPH
č. 395/OVS/2019     8,9,2020  16,09,2020 
1121040433   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4, Žilina
51865467  Elektrina 8/2020   411,24 
bez DPH
č. 395/OVS/2019     8,9,2020  16,09,2020 
1122040324   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4, Žilina
51865467  Elektrina 6/2020   1749,23 
vrátane DPH
č. 395/OVS/2019     7.7.2020  16.07.2020 
1122040171   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4, Žilina
51865467  Elektrina 3/2020  1675,93 
vrátane DPH
č. 395/OVS/2019     7.4.2020  16.04.2020 
1122040095   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4, Žilina
51865467  Elektrina 1/20 Nováky  272,86 
vrátane DPH
č. 395/OVS/2019     13.2.2020  20.02.2020 
1122040062   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4, Žilina
51865467  Elektrina 12/19  609,86 
vrátane DPH
č. 395/OVS/2019     27.1.2020  05.02.2020 
1122040061   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4, Žilina
51865467  Elektrina 12/19  236,34 
vrátane DPH
č. 395/OVS/2019     27.1.2020  05.02.2020 
1122040060   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4, Žilina
51865467  Elektrina 12/19  1712,03 
vrátane DPH
č. 395/OVS/2019     27.1.2020  05.02.2020 
1122040304   ASTERION, n.o
Námestie baníkov 5, Handlová
37923358  Nájom 7/2020   1441,24  
bez DPH
č. 432/112/2015     19.6.2020  26.06.2020 
1122040014   ASTERION, n.o.
Námestie baníkov 5, Handlová
37923358  Nájom 1-2/20   2882,48 
bez DPH
č. 432/112/2015     10.1.2020  23.01.2020 
1122040283   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, Nováky
36299219  Nájom 5/2020 BT   222,00 
bez DPH
č. NP-2009/KA/02/BT     9.6.2020  24.06.2020 
1122040230   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, Nováky
36299219  Nájom 4/2020 BT   222,00  
bez DPH
č. NP-2009/KA/02/BT     6.5.2020  20.05.2020 
1122040200   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, Nováky
36299219  Teplo 3/20   574,56 
bez DPH
č. NP-2009/KA/02/BT     16.4.2020  20.04.2020 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prievidza

Tlačiť