Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (ÚPSVR Revúca)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1302040168 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | tel.poplatky za 2/2020 | 676,51 € vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007 | 10.03.2020 | 03.04.2020 | 17.4.2020 | |
| 1302040076 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN za 1/2020 | 676,51 € vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007 | 10.02.2020 | 06.03.2020 | 19.3.2020 | |
| 1302040352 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštový úver - výplatné za 3/2020 | 687,90 € bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru - výplatné | 20.04.2020 | 28.04.2020 | 12.5.2020 | |
| 1302040717 | ATALIAN, s r.o. Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 | dodávka hygienického materiálu v 11/2020 | 693,72 € vrátane DPH |
84/2020 | 02.12.2020 | 22.12.2020 | 22.12.2020 | |
| 1302040545 | MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. Priemyselná 306, 050 01 Revúca |
36627348 | dezinfekčné gély | 709 € vrátane DPH |
55/2020 | 19.08.2020 | 28.08.2020 | 28.8.2020 | |
| 1302040338 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | tel. poplatky za 3/2020 | 709,01 € vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007 | 09.04.2020 | 06.05.2020 | 14.5.2020 | |
| 1302040279 | FINAL-CD Bratislava, s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | oprava brzdového systému na MV Škoda SUPERB, RA366AP | 709,40 € bez DPH |
23/2020 | 26.03.2020 | 17.04.2020 | 24.4.2020 | |
| 1302040683 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Tel. služby za 10/2020 - volania | 723,85 € vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007 | 12.11.2020 | 04.12.2020 | 8.12.2020 | |
| 1302040507 | ATALIAN, s r.o. Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 | dodávka hygienického materiálu v 7/2020 | 733,80 € vrátane DPH |
realizačná zmluva č. 196/130/2018 | 31.07.2020 | 28.08.2020 | 28.8.2020 | |
| 71159/2020 | BKS Úspech, s r.o. Čierný chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | Bilancia kompetencií | 739,20 € vrátane DPH |
198/OAOTP/2017 | 20/30/54O/65 | 07.07.2020 | 04.09.2020 | 9.9.2020 |
| 1302040384 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | telekom.poplatky za 4/2020 | 742,26 € vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007 | 12.05.2020 | 05.06.2020 | 10.6.2020 | |
| 1302040341 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | tel. poplatky za 3/2020 | 742,26 € vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007 | 09.04.2020 | 06.05.2020 | 14.5.2020 | |
| 1302040167 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | tel. polatky za 2/2020 | 742,26 € vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007 | 10.03.2020 | 03.04.2020 | 16.4.2020 | |
| 1302040075 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | tel. služby za 1/2020 | 742,26 € vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007 | 10.02.2020 | 06.03.2020 | 19.3.2020 | |
| 1302040681 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | IP služba za 10/2020 | 758,94 € vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007 | 12.11.2020 | 04.12.2020 | 8.12.2020 | |
| 1302040627 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | telek. služby za 9/2020 | 758,94 € vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007 | 09.10.2020 | 04.11.2020 | 25.11.2020 | |
| 1302040574 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | telek. služby za 8/2020 | 758,94 € vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007 | 10.09.2020 | 02.10.2020 | 9.10.2020 | |
| 1302040538 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | telek. služby za 7/2020 | 758,94 € vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007 | 13.08.2020 | 04.09.2020 | 9.9.2020 | |
| 1302040488 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | telek. služby za 6/2020 | 758,94 € vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007 | 09.07.2020 | 05.08.2020 | 17.8.2020 | |
| 1302040449 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | telekom. služby za 5/2020 | 758,94 € vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007 | 11.06.2020 | 03.07.2020 | 13.7.2020 | |
| 1302040542 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštový úver - výplatné za 7/2020 | 760,65 € bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru - výplatné | 14.08.2020 | 26.08.2020 | 28.8.2020 | |
| 1302040282 | Beáta Herichová, Bc. Magnezitárov 1210/10, 050 01 Revúca |
51488817 | dvojvrstvové rúška | 810 € bez DPH |
27/2020 | 30.03.2020 | 03.04.2020 | 16.4.2020 | |
| 1302040633 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštový úver - výplatné za 9/2020 | 814,85 € bez DPH |
zmluva o poskytnutí poštového úveru - výplatné | 14.10.2020 | 26.10.2020 | 27.10.2020 | |
| 1302040446 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | telekom. služby za 5/2020 | 842,40 € vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007 | 11.06.2020 | 03.07.2020 | 13.7.2020 | |
| 1302040505 | STRABAG Property and Facility , s r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Odstránenie nedostatkov na výťahu po OÚS | 853,32 € vrátane DPH |
51/2020 | 27.07.2020 | 21.08.2020 | 25.8.2020 | |
| 73253/2020 | BKS Úspech, s r.o. Čierný chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | Bilancia kompetencií | 924 € vrátane DPH |
198/OAOTP/2017 | 20/30/54O/6 | 07.07.2020 | 04.09.2020 | 9.9.2020 |
| 1302020003 | Rafavol SK2, s r.o. Antolská 31, banská Štiavnica |
51222281 | Plexi-ochranná prepážka | 957,60 € bez DPH |
28.04.2020 | 30.04.2020 | 12.5.2020 | ||
| 1302040048 | Stredoslov. energetika, a.s. Pri Rajčianke, Žilina |
51865467 | dodávka el. energie za 12/2019 | 979, 57 € vrátane DPH |
realizačná zmluva zo dňa 23.08.2019 | 23.01.2020 | 06.02.2020 | 18.2.2020 | |
| 1302010164 | Stredoslov. energetika, a.s. Pri Rajčianke, Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia el. energie za 2/2020 | 1036,82 € vrátane DPH |
realizačná zmluva zo dňa 23.08.2019 | 09.03.2020 | 08.04.2020 | 20.4.2020 |