Faktúry 2020 (ÚPSVR Revúca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1302040582   ROBINCO Slovakia, s r.o.
Dolné Rudiny 1, Žilina
31611630  cestovné - prepravné náklady na prehliadku frankovacieho stroja  102,60 € 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 30.11.2012    16.09.2020  13.10.2020 
1302040706   Mandalík Ján st.
Muránska 395/31, Revúca
  prenájom garáže na 12/2020  30 € 
bez DPH
zmluva zo dňa 01.03.2010      15.12.2020 
1302040657   Mandalík Ján st.
Muránska 395/31, Revúca
  prenájom garáže na 11/2020  30 € 
bez DPH
zmluva zo dňa 01.03.2010      16.11.2020 
1302040592   Mandalík Ján st.
Muránska 395/31, Revúca
  Prenájom garáže na 10/2020  30 € 
bez DPH
zmluva zo dňa 01.03.2010      15.10.2020 
1302040553   Mandalík Ján st.
Muránska 395/31, Revúca
  prenájom garáže na 9/2020  30 € 
bez DPH
zmluva zo dňa 01.03.2010      11.09.2020 
1302040510   Mandalík Ján st.
Muránska 395/31, Revúca
  prenájom garáže na 8/2020  30 € 
bez DPH
zmluva zo dňa 01.03.2010      14.08.2020 
1302040470   Mandalík Ján st.
Muránska 395/31, Revúca
  prenájom garáže na 7/2020  30 € 
bez DPH
zmluva zo dňa 01.03.2010      14.07.2020 
1302040414   Mandalík Ján st.
Muránska 395/31, Revúca
  prenájom garáže na 6/2020  30 € 
bez DPH
zmluva zo dňa 01.03.2010      12.06.2020 
1302040364   Mandalík Ján st.
Muránska 395/31, Revúca
  prenájom garáže na 5/2020  30 € 
bez DPH
zmluva zo dňa 01.03.2010      15.05.2020 
1302040299   Mandalík Ján st.
Muránska 395/31, Revúca
  prenájom garáže na 4/2020  30 € 
bez DPH
zmluva zo dňa 01.03.2010      14.04.2020 
1302040148   Mandalík Ján st.
Muránska 395/31, Revúca
  prenájom garáže na 3/2020  30 € 
bez DPH
zmluva zo dňa 01.03.2010      16.03.2020 
1302040053   Mandalík Ján st.
Muránska 395/31, Revúca
  prenájom garáže na 2/2020  30 € 
bez DPH
zmluva zo dňa 01.03.2010      14.02.2020 
1302040003   Mandalík Ján st.
Muránska 395/31, Revúca
  prenájom garáže na 1/2020  30 € 
bez DPH
zmluva zo dňa 01.03.2010      14.01.2020 
1302040219   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM za 3/2020 - I. časť ( palivová karta )  24,39 € 
vrátane DPH
zmluva z 24.06.2004    23.03.2020  31.03.2020 
1302040526   STRABAG Property and Facility , s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  kompl. správa budov za 7/2020 (01.07.-15.07.2020)  1 062,20 € 
vrátane DPH
zmluva VOB/41/2016-M-OVO    06.08.2020  28.08.2020 
1302040499   STRABAG Property and Facility , s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa budov za 6/2020  2 195 € 
vrátane DPH
zmluva VOB/41/2016-M-OVO    14.07.2020  05.08.2020 
1302040452   STRABAG Property and Facility , s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa budov za 5/2020  2 195 € 
vrátane DPH
zmluva VOB/41/2016-M-OVO    12.06.2020  08.07.2020 
1302040388   STRABAG Property and Facility , s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa budov - 4/2020  2 195 € 
vrátane DPH
zmluva VOB/41/2016-M-OVO    13.05.2020  05.06.2020 
1302040344   STRABAG Property and Facility , s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa budov za 3/2020  2 195 € 
vrátane DPH
zmluva VOB/41/2016-M-OVO    15.04.2020  07.05.2020 
1302040212   STRABAG Property and Facility , s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  kompl. správa budov za 2/2020  2 195 € 
vrátane DPH
zmluva VOB/41/2016-M-OVO    12.03.2020  03.04.2020 
1302040081   STRABAG Property and Facility , s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  kompl. správa budov za 1/2020  2 195 € 
vrátane DPH
zmluva VOB/41/2016-M-OVO    12.02.2020  06.03.2020 
1302040031   STRABAG Property and Facility , s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVR za 12/2019  2 137,30 € 
vrátane DPH
zmluva VOB/41/2016-M-OVO    20.01.2020  06.02.2020 
1302040724   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  spotreba vody za 11/2020  446,89 € 
vrátane DPH
zmluva v zmysle OZ z 09.02.2015    07.12.2020  21.12.2020 
1302040671   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  spotreba vody za 10/2020  401,54 € 
vrátane DPH
zmluva v zmysle OZ z 09.02.2015    09.11.2020  23.11.2020 
1302040613   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  spotreba vody za 9/2020  365,30 € 
vrátane DPH
zmluva v zmysle OZ z 09.02.2015    06.10.2020  19.10.2020 
1302040564   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  spotreba vody za 8/2020  385,57 € 
vrátane DPH
zmluva v zmysle OZ z 09.02.2015    08.09.2020  21.09.2020 
1302040527   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné za 7/2020  469,20 € 
vrátane DPH
zmluva v zmysle OZ z 09.02.2015    06.08.2020  21.08.2020 
1302040481   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné za 6/2020  475,52 € 
vrátane DPH
zmluva v zmysle OZ    07.07.2020  20.07.2020 
1302040431   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  spotreba vody za 5/2020  415,32 € 
vrátane DPH
zmluva v zmysle OZ    05.06.2020  22.06.2020 
1302040378   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  spotreba vody za 4/2020  524,22 € 
vrátane DPH
zmluva v zmysle OZ    07.05.2020  22.05.2020 
1302040305   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  dodávka vody za 3/2020  400,27 € 
vrátane DPH
zmluva v zmysle OZ    06.04.2020  20.04.2020 
1302040157   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné za 2/2020  356,20 € 
vrátane DPH
zmluva v zmysle OZ    05.03.2020  20.03.2020 
1302040064   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  spotreba vody za 1/2020  318,41 € 
vrátane DPH
zmluva v zmysle OZ    06.02.2020  21.02.2020 
1302040026   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné, stočné za 12/2019  322,94 € 
vrátane DPH
zmluva v zmysle OZ    13.01.2020  27.01.2020 
1302040728   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel. poplatky za 11/2020  44,32 € 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007    08.12.2020  17.12.2020 
1302040727   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel poplatky za 11/2020  33,52 € 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007    08.12.2020  17.12.2020 
1302040683   SWAN, a.s.
Landererova 12, Bratislava
47258314  Tel. služby za 10/2020 - volania  723,85 € 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007    12.11.2020  04.12.2020 
1302040682   SWAN, a.s.
Landererova 12, Bratislava
47258314  Tel. služby za 10/2020 - správa a údržba siete LAN  676,51 € 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007    12.11.2020  04.12.2020 
1302040681   SWAN, a.s.
Landererova 12, Bratislava
47258314  IP služba za 10/2020  758,94 € 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007    12.11.2020  04.12.2020 
1302040680   SWAN, a.s.
Landererova 12, Bratislava
47258314  Tel. služby za 10/2020 - DSL back  265,63 € 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007    12.11.2020  04.12.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť