| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
| |
|
| |
|
|
1442040447 |
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves |
36597350 |
|
956,71
bez DPH |
|
objednávka 1442040104 |
22.09.2020 |
24.09.2020 |
23.9.2020 |
|
1442040445 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
|
140,56
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
22.09.2020 |
24.09.2020 |
23.9.2020 |
|
1442040444 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 |
|
727,12
vrátane DPH |
Zmluva č. 65/271/15P |
|
21.09.2020 |
24.09.2020 |
23.9.2020 |
|
1442040443 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 |
|
359,09
vrátane DPH |
Zmluva č. 64/271/15P Zml. o dod. pitnej vody |
|
21.09.2020 |
24.09.2020 |
23.9.2020 |
|
1442040440 |
Herba Drug, s.r.o.
Mlynská 1335, 053 11 Smižany |
36172944 |
|
348,48
vrátane DPH |
|
objednávka 1442040106 |
21.09.2020 |
24.09.2020 |
23.9.2020 |
|
1442040439 |
STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 |
|
1930,06
vrátane DPH |
|
objednávka č. 1442040028 |
16.09.2020 |
24.09.2020 |
23.9.2020 |
|
1442040438 |
STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 |
|
6940,30
vrátane DPH |
Zml. o poskyt. služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 |
|
16.09.2020 |
24.09.2020 |
23.9.2020 |
|
1442040426 |
SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 |
|
1429,34
vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 |
|
10.09.2020 |
24.09.2020 |
23.9.2020 |
|
1442040425 |
SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 |
|
1353,02
vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 |
|
10.09.2020 |
24.09.2020 |
23.9.2020 |
|
1442040424 |
SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 |
|
1601,28
vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 |
|
10.09.2020 |
24.09.2020 |
23.9.2020 |
|
1442040423 |
SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 |
|
398,45
vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 |
|
10.09.2020 |
24.09.2020 |
23.9.2020 |
|
1442040422 |
SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 |
|
3068,21
vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 |
|
10.09.2020 |
24.09.2020 |
23.9.2020 |
|
1442040420 |
Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 |
|
1668,64
vrátane DPH |
Zmluva 395/OVS/2019 |
|
10.09.2020 |
24.09.2020 |
23.9.2020 |
|
1442040419 |
Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 |
|
1543,87
vrátane DPH |
Zmluva 395/OVS/2019 |
|
10.09.2020 |
24.09.2020 |
23.9.2020 |
|
1442040418 |
Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 |
|
372,95
vrátane DPH |
Zmluva 395/OVS/2019 |
|
10.09.2020 |
24.09.2020 |
23.9.2020 |
|
1442040417 |
Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 |
|
272,41
vrátane DPH |
Zmluva 395/OVS/2019 |
|
10.09.2020 |
24.09.2020 |
23.9.2020 |
|
1442040414 |
ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 |
|
205,20
vrátane DPH |
|
objednávka 1442040100 |
10.09.2020 |
24.09.2020 |
23.9.2020 |
|
1442040413 |
ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 |
|
556,92
vrátane DPH |
|
objednávka 1442040095 |
04.09.2020 |
24.09.2020 |
23.9.2020 |
|
1442040412 |
ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 |
|
4408,68
vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 213/144/2018 |
|
04.09.2020 |
24.09.2020 |
23.9.2020 |
|
1442040371 |
Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 |
|
369,89
vrátane DPH |
Zmluva 395/OVS/2019 |
|
10.08.2020 |
11.08.2020 |
11.8.2020 |
|
1442040147 |
Andreánsky Pavol Ing.
Letná 36, 05201 Spišská Nová Ves |
30794536 |
|
500,00
vrátane DPH |
|
obj.1442040038 |
17.03.2020 |
23.03.2020 |
20.3.2020 |
|
1442040454 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
09/20 int.+hovory |
244,79
vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 |
|
5.10.2020 |
09.10.2020 |
8.10.2020 |
|
1442040515 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
10/20 hovory |
103,90
vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 |
|
6.11.2020 |
16.11.2020 |
12.11.2020 |
|
1442040370 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
7/20 hovory SNV |
99,17
vrátane DPH |
Zml. č. 1149643003 |
|
10.08.2020 |
11.08.2020 |
11.8.2020 |
|
1442040402 |
MP KANAL service s.r.o.
Košická 5C,Prešov |
45965838 |
čisten.kanal.SNV |
176,40
vrátane DPH |
|
obj. 1442040099 |
25.8.2020 |
26.08.2020 |
25.8.2020 |
|
1442040183 |
Mesto Gelnica
Banícke nám.763/4,Gelnica |
00329061 |
daň z nehnut. r. 2020 |
1980,53
vrátane DPH |
rozhodnutie |
|
14.4.2020 |
15.04.2020 |
14.4.2020 |
|
1442040152 |
Mesto Spišská Nová Ves
Radničné nám. 1843/7 05270 |
00329614 |
Daň z nehnut.r. 2020 |
766,70
vrátane DPH |
Rozhodnutie mesta SNV č.50280/2020/418 |
|
13.03.2020 |
09.04.2020 |
8.4.2020 |
|
1442040256 |
Mesto Kromapchy
Nám.slobody 1.Krompachy |
00329282 |
daň z nehnut.rok 2020 |
127,68
vrátane DPH |
Rozhodnutie MsÚ |
|
26.5.2020 |
27.05.2020 |
26.5.2020 |
|
1442040448 |
Mesto Krompachy
Námestie Slobody 115/1, 053 42 Krompachy |
|
Daň z nehnuteľnosti na rok 2020 |
127,68
bez DPH |
Rozhodnutie mesta Krompachy č. 1014003076 |
|
23.09.2020 |
24.09.2020 |
23.9.2020 |
|
1442040163 |
Herba Drug,s.r.o.
Mlynská 1335, Smižany |
36172944 |
dezinf.prostr. |
2429,28
vrátane DPH |
|
obj.1442040043 |
6.4.2020 |
08.04.2020 |
7.4.2020 |
|
1442040074 |
SWAN,a.s.
Landererova 12,Bratislava |
47258314 |
DLS1/2020 |
398,45
vrátane DPH |
zml.45/2007 |
|
10.2.2020 |
19.02.2020 |
18.2.2020 |
|
1442040527 |
SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 |
DSL 10/2020 |
398,45
vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 |
|
13.11.2020 |
20.11.2020 |
20.11.2020 |
|
1442040576 |
SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 |
DSL 11/20 |
398,45
vrátane DPH |
zmluva o poskyt.telekom. služ. č. 45/2007 |
|
10.12.2020 |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
1442040128 |
SWAN,a.s.
Landererova 12,Bratislava |
47258314 |
DSL 2/2020 |
398,45
vrátane DPH |
zml.45/2007 |
|
10.3.2020 |
13.03.2020 |
12.3.2020 |
|
1442040236 |
SWAN, a.s.
Landererova 12,Bratislava |
47258314 |
DSL 4/2020 |
398,45
vrátane DPH |
zml. o poskyt.telek.sl. 45/2007 |
|
12.5.2020 |
19.05.2020 |
18.5.2020 |
|
1442040288 |
SWAN, a.s.
Landererova 12,Bratislava |
47258314 |
DSL 5/2020 |
398,45
vrátane DPH |
zml. o poskyt.telek.sl. 45/2007 |
|
12.6.020 |
24.06.2020 |
23.6.2020 |
|
1442040332 |
SWAN, a.s.
Landererova 12,Bratislava |
47258314 |
DSL 6/2020 |
398,45
vrátane DPH |
zml. o poskyt.telek.sl. 45/2007 |
|
9.7.2020 |
13.07.2020 |
10.7.2020 |
|
1442040476 |
SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 |
DSL 9/2020 |
398,45
vrátane DPH |
zmluva o poskyt.telekom. služ. č. 45/2007 |
|
12.10.2020 |
16.10.2020 |
14.10.2020 |
