| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
| |
|
| |
|
|
1442040583 |
STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 |
kompl. správa obj.11/20 |
6940,30
vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEY/2020/15797 |
|
14.12.2020 |
23.12.2020 |
22.12.2020 |
|
1442040571 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 |
vyúčt.plyn 11/20 |
871,97
vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019 |
|
9.12.2020 |
23.12.2020 |
22.12.2020 |
|
1442040570 |
Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 |
elektr.11/20 SN55 |
465,49
vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 |
|
9.12.2020 |
23.12.2020 |
22.12.2020 |
|
1442040569 |
Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 |
elektr.11/20 SN53 |
1705,6
vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 |
|
9.12.2020 |
23.12.2020 |
22.12.2020 |
|
1442040568 |
Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 |
elektr.11/20 KR |
286,04
vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 |
|
9.12.2020 |
23.12.2020 |
22.12.2020 |
|
1442040567 |
Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 |
elektr.G 11/20 |
1654,39
vrátane DPH |
zmluva 185/OVS/2020 |
|
9.12.2020 |
23.12.2020 |
22.12.2020 |
|
1442040598 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 |
vod., stoč., zráž., 19.112020-08.12.2020 |
266,48
vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P |
|
22.12.2020 |
23.12.2020 |
22.12.2020 |
|
1442040590 |
Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
palivové karty na odber PHM |
111,68
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
21.12.2020 |
23.12.2020 |
22.12.2020 |
|
1442040596 |
MEDI-PRA s.r.o.
260, 055 62 Prakovce |
36600075 |
Úhrada zdravotných úkonov |
250,92
bez DPH |
zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZ SR č. 07045/2003-OAP |
|
22.12.2020 |
23.12.2020 |
22.12.2020 |
|
1442040595 |
Tomášovská Slávka, MUDr.
Hlavná 2, 056 01 Gelnica |
36600610 |
Úhrada zdravotných úkonov |
27,88
bez DPH |
zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZ SR č. 07045/2003-OAP |
|
22.12.2020 |
23.12.2020 |
22.12.2020 |
|
1442040594 |
MEDIC ADULT, s.r.o.
Kukučínová 56/1326, 056 01 Gelnica |
36586692 |
Úhrada zdravotných úkonov |
20,91
bez DPH |
zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZ SR č. 07045/2003-OAP |
|
22.12.2020 |
23.12.2020 |
22.12.2020 |
|
1442040593 |
GEAPED, s.r.o.
Chrapčiaková 1, 052 01 Spišská Nová VEs |
44944365 |
Úhrada zdravotných úkonov |
20,91
bez DPH |
zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZ SR č. 07045/2003-OAP |
|
22.12.2020 |
23.12.2020 |
22.12.2020 |
|
1442040592 |
Pedina s.r.o.
Nová 814, 049 25 Dobšiná |
45697558 |
Úhrada zdravotných úkonov |
6,97
bez DPH |
zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZ SR č. 07045/2003-OAP |
|
22.12.2020 |
23.12.2020 |
22.12.2020 |
|
1442040591 |
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
Masaryková 9, 040 01 Košice |
36582433 |
Úhrada zdravotných úkonov |
90,61
bez DPH |
zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZ SR č. 07045/2003-OAP |
|
22.12.2020 |
23.12.2020 |
22.12.2020 |
|
1442040584 |
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
poštový úver 11/20 GL, KR |
3801,35
bez DPH |
Úver pošt.-povolenie č.24/78,79-PP-2004 |
|
14.12.2020 |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
1442040580 |
Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 |
vod.,stoč.,zráž., 9-12/20 |
321,43
vrátane DPH |
zmluva č.64/271/15P |
|
11.12.2020 |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
1442040579 |
Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 |
vod.,stoč.,zráž. 9-12/20 |
654,72
vrátane DPH |
zmluva č. 65/271/15P |
|
11.12.2020 |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
1442040573 |
Colonnade INSURANCE S.A.
Moldavská cesta 8/B, 84280 Košice |
50013602 |
poistenie budovy 1-6/2021 |
1563,14
bez DPH |
poistná zmluva č. 8-813-002177 |
|
10.12.2020 |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
1442040582 |
Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 |
internet 11-12/2020 |
51,74
vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č.503831 |
|
14.12.2020 |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
1442040578 |
SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 |
LAN 11/20 |
1353,02
vrátane DPH |
zmluva o poskyt.telekom. služ. č. 45/2007 |
|
10.12.2020 |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
1442040577 |
SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 |
IP 11/20 |
1668,00
vrátane DPH |
zmluva o poskyt.telekom. služ. č. 45/2007 |
|
10.12.2020 |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
1442040576 |
SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 |
DSL 11/20 |
398,45
vrátane DPH |
zmluva o poskyt.telekom. služ. č. 45/2007 |
|
10.12.2020 |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
1442040575 |
SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 |
VPN 11/20 |
3068,21
vrátane DPH |
zmluva o poskyt.telekom. služ. č. 45/2007 |
|
10.12.2020 |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
1442050574 |
SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 |
hovory 11/20 |
2647,79
vrátane DPH |
zmluva o poskyt.telekom. služ. č. 45/2007 |
|
10.12.2020 |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
1442040566 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
spracovanie PPPU 11/2020 |
12,32
bez DPH |
zmluva |
|
08.12.2020 |
11.12.2020 |
10.12.2020 |
|
1442040565 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
Slovak telekom 11/20 hovory SNV |
106,43
vrátane DPH |
zmluva č. 1149643003 |
|
08.12.2020 |
11.12.2020 |
10.12.2020 |
|
1442040564 |
Royal Business Corporation, s.r.o.
Mlynská 27, 040 01 Košice |
45391611 |
prenájom rohoží 11/20 |
126,00
vrátane DPH |
zmluva o servisnej službe |
|
08.12.2020 |
11.12.2020 |
10.12.2020 |
|
1442040559 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
Slovak telekom 11/20 hovory + internet |
244,72
vrátane DPH |
zmluva č. 1149643003 |
|
08.11.2020 |
11.12.2020 |
10.12.2020 |
|
1442040558 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
Palivové karty na odber PHM 16.11. - 30.11.2020 |
424,49
vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004 |
|
03.12.2020 |
11.12.2020 |
10.12.2020 |
|
1442040557 |
MANGA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 |
plyn 12/20 Gelnica |
3390,29
vrátane DPH |
zmluva o združ. dod. zem. plynu - č. 312/OVS/2019 |
|
03.12.2020 |
11.12.2020 |
10.12.2020 |
|
1442040554 |
ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 |
upratovanie za 11/2020 |
4408,68
vrátane DPH |
realizačná zmluva č. 213/144/2018 |
|
03.12.2020 |
11.12.2020 |
10.12.2020 |
|
1442040550 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 |
plyn 12/20 SNV, 53,55,, kuch.GL |
1547,23
vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019 |
|
1.12.2020 |
04.12.2020 |
3.12.2020 |
|
1442040547 |
Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 |
vod., stoč., zráž., 10-11/20 |
471,14
vrátane DPH |
Zml.o dod.pit.vody č.66/238/15P |
|
27.11.2020 |
04.12.2020 |
3.12.2020 |
|
1442040521 |
Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 77/42,05342 Krompachy |
03168755 |
teplo 11/20 KR |
1245,38
vrátane DPH |
zml.o dod.tep.2011/UPSVR |
|
2.12.2020 |
04.12.2020 |
3.12.2020 |
|
1442017874 |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 BA |
|
ochr. obj. KR, 12/20 |
3,98
bez DPH |
zmluva |
|
1.12.2020 |
03.12.2020 |
1.12.2020 |
|
1442017873 |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 BA |
|
ochr. obj. Odborárov 53 SNV, 12/20 |
7.96
bez DPH |
zmluva |
|
1.12.2020 |
03.12.2020 |
1.12.2020 |
|
1442017872 |
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 BA |
|
ochr. obj. Odborárov 55 SNV, 12/20 |
3.98
bez DPH |
zmluva |
|
1.12.2020 |
03.12.2020 |
1.12.2020 |
|
1442040546 |
Lazor Stanislav, MUDr.
Hviezdoslavova 43, 05361 Spišské Vlachy |
31982743 |
úhr.zdrav.úkonov |
76,67
bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP |
|
24.11.2020 |
25.11.2020 |
24.11.2020 |
