| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
1442008008 |
MV SR
Pribinova 2,Bratislava |
|
ochr.objektov Krompachy 5/2020 |
3,98
vrátane DPH |
zmluva |
|
4.5.2020 |
05.05.2020 |
4.5.2020 |
|
1442008007 |
MV SR
Pribinova 2,Bratislava |
|
ochran.objektov SNV 55 5/2020 |
3,98
vrátane DPH |
zmluva |
|
4.5.2020 |
05.05.2020 |
4.5.2020 |
|
1442006137 |
MV SR
Pribinova 2,Bratislava |
|
ochrana objektu |
3,98
vrátane DPH |
zmluva |
|
1.4.2020 |
03.04.2020 |
2.4.2020 |
|
1442006136 |
MV SR
Pribinova 2,Bratislava |
|
ochrana objektu Krompachy |
3,98
vrátane DPH |
zmluva |
|
1.4.2020 |
03.04.2020 |
2.4.2020 |
|
1442004117 |
MV SR
Pribinova 2,Bratislava |
|
ochr.objektu Krompachy |
3,98
vrátane DPH |
zmluva |
|
2.3.2020 |
04.03.2020 |
3.3.2020 |
|
1442004075 |
MV SR
Pribinova 2,Bratislava |
|
ochr.objektu SNV 55 |
3,98
vrátane DPH |
zmluva |
|
2.3.2020 |
04.03.2020 |
3.3.2020 |
|
1442001836 |
MV SR
Pribinova 2,Bratislava |
|
ochrana objektu KROMPACHY |
3,98
vrátane DPH |
zmluva |
|
3.2.2020 |
04.02.2020 |
3.2.2020 |
|
1442001834 |
MV SR
Pribinova 2,Bratislava |
|
ochrana objektu SNV 55 |
3,98
vrátane DPH |
zmluva |
|
3.2.2020 |
04.02.2020 |
3.2.2020 |
|
1442040523 |
Green Wave Recycling, s.r.o.,
Moyzesova 537/15, 94901 Nitra |
45539197 |
skartácia obsahu bezpeč. nádob |
1,20
vrátane DPH |
|
obj.č.1442040102 |
10.11.2020 |
16.11.2020 |
12.11.2020 |
|
1442040474 |
Green Wave Recycling, s.r.o.,
Moyzesova 537/15, 94901 Nitra |
45539197 |
skartácia obsahu bezp. nádob |
1,20
vrátane DPH |
|
obj. č. 1442040102 |
12.10.2020 |
16.10.2020 |
14.10.2020 |
|
1442040341 |
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
30794536 |
paliv.karty |
1.7.-31.5.2020
vrátane DPH |
zml. č.002863/73120/2004 |
|
20.7.2020 |
27.07.2020 |
24.7.2020 |
|
1442040274 |
Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 |
elektrina vyúčt.05/2020 SN 53 |
1 395,92
vrátane DPH |
Zmluva 395/OVS/2019 |
|
05.06.2020 |
29.06.2020 |
26.6.2020 |
|
1442040273 |
Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 |
elektrina vyúčt.05/2020 Gelnica |
1 723,99
vrátane DPH |
Zmluva 395/OVS/2019 |
|
05.06.2020 |
29.06.2020 |
26.6.2020 |
|
1442040233 |
Green Wave Recycling s.ro.
Želez.riadok 70,Nová Baňa |
45539197 |
skartácia |
1,20
vrátane DPH |
|
obj. 1442040040 |
12.5.2020 |
19. |
18.5.2020 |
|
1442040158 |
Termokomplex, spol.s.r.o.
Hlavná 77/42, 053 42 Krompachy |
31687555 |
teplo 03/2020 Krompachy |
1 141,26
vrátane DPH |
Zml.o dod.tep.2011/ÚPSVR |
|
02.04.2020 |
09.04.2020 |
9.4.2020 |
|
1442040071 |
Green Wave Recycling s.r.o.
Železničný rad 70, Nová Baňa |
45539197 |
skartácia |
1,20
vrátane DPH |
|
obj.1442040001 |
10.2.2020 |
11.02.2020 |
11.2.2020 |
| |
|
| |
|
