Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1442040382 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | SWAN hovory 07/2020 | 1696,48 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.telekom.služieb č. 45/2007 | 13.08.2020 | 24.08.2020 | |
| 1442040020 | STRABAG Property and Facility Services ,s.r.o. Dunajská 32,Bratislava |
36361127 | správa objektov 12/2019 | 6575,58 vrátane DPH |
zml.o poskyt.služieb VOB41/2016 | 10.1.2020 | 15.01.2020 | |
| 1442040137 | STRABAG Property and Facility Services ,s.r.o. Dunajská 32,Bratislava |
36361127 | správa budov 2/2020 | 6753,12 vrátane DPH |
zml.o poskyt.služieb VOB 41/2016 | 12.3.2020 | 18.03.2020 | |
| 1442040083 | STRABAG Property and Facility Services ,s.r.o. Dunajská 32,Bratislava |
36361127 | správa budov 1/2020 | 6753,12 vrátane DPH |
zml.o poskyt.služieb VOB 41/2016 | 12.2.2020 | 19.02.2020 | |
| 1442040375 | STRABAG Property nad Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov od 1 | 3582,08 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 12.08.2020 | 24.08.2020 | |
| 1442040583 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | kompl. správa obj.11/20 | 6940,30 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEY/2020/15797 | 14.12.2020 | 23.12.2020 | |
| 1442040483 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplex. správa obj. 09/20 | 6940,30 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEY/2020/15797 | 14.10,2020 | 27.10.2020 | |
| 1442040126 | SWAN,a.s. Landererova 12,Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete 2/2020 | 1353,02 vrátane DPH |
zml.o posk.telek.služieb 45/2007 | 10.3.2020 | 13.03.2020 | |
| 1442040025 | SWAN,a.s. Landererova 12,Bratislava |
47258314 | hlas.služ.12/2019 | 881,29 vrátane DPH |
zml.o posk.telek.služieb 45/2007 | 13.1.2020 | 15.01.2020 | |
| 1442040024 | SWAN,a.s. Landererova 12,Bratislava |
47258314 | IP 12/2019 | 133,44 vrátane DPH |
zml.o posk.telek.služieb 45/2007 | 13.1.2020 | 15.01.2020 | |
| 1442040099 | Mesto Krompachy Námestie slobody 1,Krompachy |
00329282 | nájom garáže 2/2020 | 35,75 vrátane DPH |
zml.o nájme garáže 6/2016 | 21.2.2020 | 24.02.2020 | |
| 1442040316 | Termokomplex, s.r.o. Hlavná 77/42, Krompachy |
31687555 | teplo 6/2020 | 332,66 vrátane DPH |
zml.o dod.tepla2011/ÚPVSR | 2.7.2020 | 08.07.2020 | |
| 1442040264 | Termokomplex, s.r.o. Hlavná 77/42, Krompachy |
31687555 | teplo 5/2020 | 477,06 vrátane DPH |
zml.o dod.tepla2011/ÚPVSR | 2.6.2020 | 08.06.2020 | |
| 1442040521 | Termokomplex, spol. s.r.o. Hlavná 77/42,05342 Krompachy |
03168755 | teplo 11/20 KR | 1245,38 vrátane DPH |
zml.o dod.tep.2011/UPSVR | 2.12.2020 | 04.12.2020 | |
| 1442040158 | Termokomplex, spol.s.r.o. Hlavná 77/42, 053 42 Krompachy |
31687555 | teplo 03/2020 Krompachy | 1 141,26 vrátane DPH |
Zml.o dod.tep.2011/ÚPSVR | 02.04.2020 | 09.04.2020 | |
| 144204106 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 3/2020 Gelnica | 1614,75 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 312/OVS/2019-1 | 2.3.2020 | 04.03.2020 | |
| 1442040360 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 8/2020 SNV ,Gelnica | 1614,74 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 312/OVS/2019 | 4.8.2020 | 05.08.2020 | |
| 1442040319 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn Gelnica 7/2020 | 3390,29 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 312/OVS/2019 | 6.7.2020 | 08.07.2020 | |
| 1442040311 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 7/2020 | 1614,75 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 312/OVS/2019 | 1.7.2020 | 03.07.2020 | |
| 1442040013 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 01/2020 SNV 53,55 | 1472,34 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 160/OVS/15 | 9.1.2020 | 13.01.2020 | |
| 1442040547 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., 10-11/20 | 471,14 vrátane DPH |
Zml.o dod.pit.vody č.66/238/15P | 27.11.2020 | 04.12.2020 | |
| 1442040353 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž. .04-07/2020 | 247,04 vrátane DPH |
Zml.o dod.pit.vody č.66/238/15P | 29.07.2020 | 31.07.2020 | |
| 1442040208 | Podtatranská vodárenska prevádz. Hraničná 662/17 Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž. Krompachy | 267,16 vrátane DPH |
zml.o dod. pit.vody 66/238/15P | 21.4.2020 | 22.04.2020 | |
| 1442040499 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod.,stoč., zráž., 9-10/2020 | 440,60 vrátane DPH |
zml.o dod. pit. vody č.67/216/15/P | 30.10.2020 | 09.11.2020 | |
| 1442040485 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod., stoč. zráž., 7-10/2020 | 170,50 vrátane DPH |
zml.o dod. pit. vody č.67/216/15/P | 14.10,2020 | 27.10.2020 | |
| 1442040453 | Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod.stoč.zraž.,25.8.20-23.9.20 | 484,37 vrátane DPH |
zml.o dod. pit. vody č.67/216/15/P | 2.10.2020 | 09.10.2020 | |
| 1442040018 | Podtatranská vodárenska prevádzka Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž.voda Gelnica | 118,06 vrátane DPH |
zml.č.67/2016/15P | 10.1.2020 | 15.01.2020 | |
| 1442040019 | Podtatranská vodárenska prevádzka Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž.voda Krompachy | 133,33 vrátane DPH |
zml.č.66/238/15P | 10.1.2020 | 15.01.2020 | |
| 1442040016 | Podtatranská vodárenska prevádzka Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž.voda SNV 53 | 244,33 vrátane DPH |
zml.č.65/271/15P | 10.1.2020 | 15.01.2020 | |
| 1442040017 | Podtatranská vodárenska prevádzka Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž.voda SNV 55 | 70,52 vrátane DPH |
zml.č.64/271/15P | 10.1.2020 | 15.01.2020 | |
| 1442040001 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | palivov.karty | 436,51 vrátane DPH |
zml.č.5611862400 | 7.1.2020 | 13.01.2020 | |
| 1442040143 | DATALAN,a.s. Krasovského 14,Bratislava |
35810734 | oprava kop.strojov 2/2020 | 1725,46 vrátane DPH |
zml.č.368/OI2016 | 16.3.2020 | 18.03.2020 | |
| 1442040096 | DATALAN,a.s. Krasovského 14,Bratislava |
35810734 | oprava kop.stroj.1/2020 | 127,20 vrátane DPH |
zml.č.368/OI2016 | 18.2.2020 | 24.02.2020 | |
| 1442040023 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn vyúčt. 12/2019 Gelnica | 2970,13 vrátane DPH |
zml.č.312/OVS/2019 | 13.1.2020 | 15.01.2020 | |
| 1442040038 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | vyúčtov.plynu SNV 53,55 | 5516,36 vrátane DPH |
zml.č.160/OVS/2015 | 16.1.2020 | 04.02.2020 | |
| 1442040515 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | 10/20 hovory | 103,90 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 6.11.2020 | 16.11.2020 | |
| 1442040504 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | slovak telek. 10/20, hovory + intr. | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 5.11.2020 | 09.11.2020 | |
| 1442040472 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35743565 | hovory 9/2020 SNV | 94,80 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 12.10.2020 | 16.10.2020 | |
| 1442040454 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | 09/20 int.+hovory | 244,79 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 5.10.2020 | 09.10.2020 | |
| 1442040421 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | hovory SN 08/20 | 98,86 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 10.09.2020 | 18.09.2020 |