Faktúry 2020 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
14420400222   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  palivov.karty na PHM  178,52 
vrátane DPH
zml. č.002863/73120/2004    5.5.2020  06.05.2020 
1442040148   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  paliv.karty   80,53 
vrátane DPH
zml. č.002863/73120/2004    24.3.2020  27.03.2020 
1442040040   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  palivové karty  610,33 
vrátane DPH
zml. č.002863/73120/2004    20.1.2020  22.01.2020 
1442040304   Podtatranská vodárenska prevádz.
Hraničná 662/17 Poprad
36500968  vod.stoč.zráž,voda   756,95 
vrátane DPH
zml. č.65/271/15P    17.6.2020  24.06.2020 
1442040598   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod., stoč., zráž., 19.112020-08.12.2020  266,48 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P    22.12.2020  23.12.2020 
1442040502   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 77/42,05342 Krompachy
03168755  teplo 10/20 KR  995,18 
vrátane DPH
zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    3.11.2020  09.11.2020 
1442040452   Termo komplex, spol. s.r.o.
Hlavná 77/42,05342 Krompachy
03168755  teplo 09/20 Krompachy  393,20 
vrátane DPH
zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    2.10.2020  09.10.2020 
1442040139   Podtatranská vodárenska prevádzka
Hraničná 662/17,Poprad
36596868  vod.stoč.zráž.voda  246,42 
vrátane DPH
zml. o dod.pit.vody 64/271/15P    16.3.2020  18.03.2020 
1442040142   Podtatranská vodárenska prevádzka
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vod.stoč.zráž.voda SNV 53  601,90 
vrátane DPH
zml. o dod.pit.vody 65/271/15P    16.3.2020  18.03.2020 
1442040154   Podtatranská vodárenska prevádzka
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vod.stoč.zráž.voda Gelnica  501,70 
vrátane DPH
zml. o dod.pit.vody 67/2016/15P    1.4.2020  03.04.2020 
1442040105   Podtatranská vodárenska prevádzka
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vod.stoč.zráž.voda Gelnica  786,32 
vrátane DPH
zml. o dod.pit.vody 67/2016/15P    28.2.2020  04.03.2020 
1442040406   Podtatranská vodárenska prevádz.
Hraničná 662/17 Poprad
36500968  vod.stoč.zráž. voda 8/2020  53308 
vrátane DPH
zml. o dod.pit.vody 67/216/15P    7.9.2020  09.09.2020 
1442040356   Podtatranská vodárenska prevádz.
Hraničná 662/17 Poprad
36500968  vod.stoč.zráž.voda Gelnica 7/2020  486,30 
vrátane DPH
zml. o dod.pit.vody 67/216/15P    31.7.2020  05.08.2020 
1442040328   Podtatranská vodárenska prevádz.
Hraničná 662/17 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zrážková voda Gelnica  513,47 
vrátane DPH
zml. o dod.pit.vody 67/216/15P    8.7.2020  10.07.2020 
1442040269   Podtatranská vodárenska prevádz.
Hraničná 662/17 Poprad
36500968  vod.stoč.zráž.voda Gelnica  548,95 
vrátane DPH
zml. o dod.pit.vody 67/216/15P    4.6.2020  08.06.2020 
1442040217   Podtatranská vodárenska prevádz.
Hraničná 662/17 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž.voda Gelnica  386,48 
vrátane DPH
zml. o dod.pit.vody 67/216/15P    30.4.2020  05.05.2020 
1442040014   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 1/2020 Gelnica  3452,93 
vrátane DPH
zml. o dod.plynu 159/OVS/2015    9.1.2020  13.01.2020 
1442040161   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 4/2020   3258,53 
vrátane DPH
zml. o dod.plynu 312/OVS/2019    3.4.2020  08.04.2020 
1442040155   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 4/2020  1614,75 
vrátane DPH
zml. o dod.plynu 312/OVS/2019    1.4.2020  03.04.2020 
1442040138   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  vyúčtov.plynu 2/2020  2831,00 
vrátane DPH
zml. o dod.plynu 312/OVS/2019    16.3.2020  18.03.2020 
1442040113   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 3/2020 SNV 53,SNV 55, G.kuch.  1614,75 
vrátane DPH
zml. o dod.plynu 312/OVS/2019    4.3.2020  06.03.2020 
1442040112   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 3/2020 Gelnica  3258,53 
vrátane DPH
zml. o dod.plynu 312/OVS/2019    4.3.2020  06.03.2020 
1442040085   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  vyúč.plynu 1/2020 Gelnica  3768,12 
vrátane DPH
zml. o dod.plynu 312/OVS/2019    13.2.2020  19.02.2020 
1442040056   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 2/2020 Gelnica  3258,53 
vrátane DPH
zml. o dod.plynu 312/OVS/2019    4.2.2020  10.02.2020 
1442040055   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 2/2020 Gelnica  1614,75 
vrátane DPH
zml. o dod.plynu 312/OVS/2019    4.2.2020  10.02.2020 
1442040107   Termokomplex,spol. s.r.o.
Hlavná 42,Krompachy
31687555  teplo 2/2020  1368,43 
vrátane DPH
zml. o dod.tepla 2011/ÚPSVR    3.3.2020  06.03.2020 
1442040057   Termokomplex,s.r.o.
Hlavná 42,Krompachy
31687555  teplo 1/2020 Krompachy  2315,36 
vrátane DPH
zml. o dod.tepla 2011/ÚPSVR    4.2.2020  10.02.2020 
1442040003   Termokomplex,spol. s.r.o.
Hlavná 42,Krompachy
31687555  teplo 12/2019   1577,98 
vrátane DPH
zml. o dod.tepla 2011/ÚPSVR    9.1.2020  13.01.2020 
1442040404   Termokomplex, s.r.o.
Hlavná 77/42, Krompachy
31687555  teplo 8/2020  370,47 
vrátane DPH
zml. o dod.tepla/2011    7.9.2020  09.09.2020 
1442040359   Termokomplex, s.r.o.
Hlavná 77/42, Krompachy
31687555  tepko 7/2020  378,94 
vrátane DPH
zml. o dod.tepla/2011    4.8.2020  05.08.2020 
1442040220   Termokomplex, s.r.o.
Hlavná 77/42, Krompachy
31687555  teplo Krompachy 4/2020  935,84 
vrátane DPH
zml. o dod.tepla/2011    4.5.2020  06.05.2020 
1442040408   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 9/2020  3390,29 
vrátane DPH
zml. o dod.zem.plynu 312/OVS/2019    7.9.2020  09.09.2020 
1442040407   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 9/2020  1614,75 
vrátane DPH
zml. o dod.zem.plynu 312/OVS/2019    7.9.2020  09.09.2020 
1442040265   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 6/2020 Gelnica  3390,29 
vrátane DPH
zml. o dod.zem.plynu 312/OVS/2019    3.6.2020  08.06.2020 
1442040263   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 6/2020   1614,75 
vrátane DPH
zml. o dod.zem.plynu 312/OVS/2019    1.6.2020  08.06.2020 
1442040228   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn Gelnica 5/2020  3390,28 
vrátane DPH
zml. o dod.zem.plynu 312/OVS/2019    6.5.2020  07.05.2020 
1442040221   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 5/2020 SNV 53, 55, Gelnica  1614,75 
vrátane DPH
zml. o dod.zem.plynu 312/OVS/2019    4.5.2020  06.05.2020 
1442040141   Mesto Krompachy
Námestie slobody 1,Krompachy
00329282  nájom garáže 3/2020  36,60 
vrátane DPH
zml. o nájme NZ/06/2016MRR,445/144/2016    16.3.2020  18.03.2020 
1442040216   Mesto Kromapchy
Nám.slobody 1.Krompachy
00329282  nájom garáž 4/2020  36,60 
vrátane DPH
zml. o nájme NZ/062016/MaRR,445/144/2016    27.4.2020  28.04.2020 
1442040041   Mesto Kromapchy
Nám.slobody 1.Krompachy
00329282  nájom garáže  35,75 
vrátane DPH
zml. o nájme NZ/062016/MaRR,445/144/2016    20.1.2020  22.01.2020 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť