| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
1442040485 |
Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 |
vod., stoč. zráž., 7-10/2020 |
170,50
vrátane DPH |
zml.o dod. pit. vody č.67/216/15/P |
|
14.10,2020 |
27.10.2020 |
26.10.2020 |
|
1442040484 |
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
pošt.úver 9/20 GL +KR |
4252,5
bez DPH |
Úver pošt.-povolenie č.24/78,79-PP-2004 |
|
14.10,2020 |
27.10.2020 |
26.10.2020 |
|
1442040483 |
STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 |
komplex. správa obj. 09/20 |
6940,30
vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEY/2020/15797 |
|
14.10,2020 |
27.10.2020 |
26.10.2020 |
| |
|
| |
|
|
1442040290 |
SWAN, a.s.
Landererova 12,Bratislava |
47258314 |
LAN 5/2020 |
1353,02
vrátane DPH |
zml. o poskyt.telek.sl. 45/2007 |
|
12.6.020 |
24.06.2020 |
23.6.2020 |
|
1442040289 |
SWAN, a.s.
Landererova 12,Bratislava |
47258314 |
IP 5/2020 |
1601,28
vrátane DPH |
zml. o poskyt.telek.sl. 45/2007 |
|
12.6.020 |
24.06.2020 |
23.6.2020 |
|
1442040288 |
SWAN, a.s.
Landererova 12,Bratislava |
47258314 |
DSL 5/2020 |
398,45
vrátane DPH |
zml. o poskyt.telek.sl. 45/2007 |
|
12.6.020 |
24.06.2020 |
23.6.2020 |
|
1442012530 |
Kešeľak Michal JUDr.
Mlynská 2,SNV |
36153460 |
trovy exek. |
2436,00
vrátane DPH |
uznesenie súdu |
|
22.7.020 |
23.07.2020 |
22.7.2020 |
|
1442040001 |
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 |
palivov.karty |
436,51
vrátane DPH |
zml.č.5611862400 |
|
7.1.2020 |
13.01.2020 |
10.1.2020 |
|
1442040007 |
ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 |
upratovanie 12/2019 |
4408,68
vrátane DPH |
Realizač.zmluva č. 431/144/2016 |
|
9.1.2020 |
15.01.2020 |
14.1.2020 |
|
1442040008 |
Slovenská pošta,a.s.
Partizánksa cesta9,BB |
36631124 |
spracov.PPPU |
6,40
vrátane DPH |
zmluva |
|
9.1.2020 |
15.01.2020 |
13.1.2020 |
|
1442040014 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 |
plyn 1/2020 Gelnica |
3452,93
vrátane DPH |
zml. o dod.plynu 159/OVS/2015 |
|
9.1.2020 |
13.01.2020 |
10.1.2020 |
|
1442040013 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 |
plyn 01/2020 SNV 53,55 |
1472,34
vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 160/OVS/15 |
|
9.1.2020 |
13.01.2020 |
10.1.2020 |
|
1442040012 |
EUROnline s.r.o.
Jarná 4,Sp.Vlachy |
36845094 |
pranie uterákov |
42,91
vrátane DPH |
|
obj.1441940021 |
9.1.2020 |
13.01.2020 |
10.1.2020 |
|
1442040006 |
Royal Business Corporation,s.r.o.
Mlynská 27,Košice |
45391611 |
prenájom rohoží |
75,60
vrátane DPH |
zml.o servis.službe |
|
9.1.2020 |
13.01.2020 |
10.1.2020 |
|
1442040005 |
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 |
hlas.služ.internet |
244,81
vrátane DPH |
zml.č.1149643003 |
|
9.1.2020 |
13.01.2020 |
10.1.2020 |
|
1442040004 |
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 |
hlas.služba |
119,83
vrátane DPH |
zml.č.1149643003 |
|
9.1.2020 |
13.01.2020 |
10.1.2020 |
|
1442040003 |
Termokomplex,spol. s.r.o.
Hlavná 42,Krompachy |
31687555 |
teplo 12/2019 |
1577,98
vrátane DPH |
zml. o dod.tepla 2011/ÚPSVR |
|
9.1.2020 |
13.01.2020 |
10.1.2020 |
|
1442040011 |
Železničné zdravotníctvo Košice,s.r.o.
Masarykova 9,Košice |
36582433 |
zdravot.úkony |
55,76
vrátane DPH |
zákon č.447/2008 |
|
9.1.2020 |
13.01.2020 |
10.1.2020 |
|
1442040010 |
PRIMA MEDIC,s.r.o.
Dubová 2024/12,SNV |
36717584 |
zdravot.úkony |
27,88
vrátane DPH |
zákon č.447/2008 |
|
9.1.2020 |
13.01.2020 |
10.1.2020 |
|
1442040009 |
MEDISEF s.r.o.
PavlaSuržina 69/4,Smižany |
36596868 |
zdravot.úkony |
55,76
vrátane DPH |
zákon č.447/2008 |
|
9.1.2020 |
13.01.2020 |
10.1.2020 |
|
1442040020 |
STRABAG Property and Facility Services ,s.r.o.
Dunajská 32,Bratislava |
36361127 |
správa objektov 12/2019 |
6575,58
vrátane DPH |
zml.o poskyt.služieb VOB41/2016 |
|
10.1.2020 |
15.01.2020 |
14.1.2020 |
|
1442040022 |
Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava |
30794536 |
internet 1/2020 |
31,82
bez DPH |
zml. o reg. a SD č.503831 |
|
10.1.2020 |
15.01.2020 |
13.1.2020 |
|
14420420021 |
FINAL-CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/8,Partizánske |
45960470 |
starostl. o vozidlá 12/2019 |
107,46
vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 |
|
10.1.2020 |
15.01.2020 |
13.1.2020 |
|
1442040019 |
Podtatranská vodárenska prevádzka
Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 |
vod.stoč.zráž.voda Krompachy |
133,33
vrátane DPH |
zml.č.66/238/15P |
|
10.1.2020 |
15.01.2020 |
13.1.2020 |
|
1442040018 |
Podtatranská vodárenska prevádzka
Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 |
vod.stoč.zráž.voda Gelnica |
118,06
vrátane DPH |
zml.č.67/2016/15P |
|
10.1.2020 |
15.01.2020 |
13.1.2020 |
|
1442040017 |
Podtatranská vodárenska prevádzka
Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 |
vod.stoč.zráž.voda SNV 55 |
70,52
vrátane DPH |
zml.č.64/271/15P |
|
10.1.2020 |
15.01.2020 |
13.1.2020 |
|
1442040016 |
Podtatranská vodárenska prevádzka
Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 |
vod.stoč.zráž.voda SNV 53 |
244,33
vrátane DPH |
zml.č.65/271/15P |
|
10.1.2020 |
15.01.2020 |
13.1.2020 |
|
1442040025 |
SWAN,a.s.
Landererova 12,Bratislava |
47258314 |
hlas.služ.12/2019 |
881,29
vrátane DPH |
zml.o posk.telek.služieb 45/2007 |
|
13.1.2020 |
15.01.2020 |
14.1.2020 |
|
1442040024 |
SWAN,a.s.
Landererova 12,Bratislava |
47258314 |
IP 12/2019 |
133,44
vrátane DPH |
zml.o posk.telek.služieb 45/2007 |
|
13.1.2020 |
15.01.2020 |
14.1.2020 |
|
1442040023 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 |
plyn vyúčt. 12/2019 Gelnica |
2970,13
vrátane DPH |
zml.č.312/OVS/2019 |
|
13.1.2020 |
15.01.2020 |
14.1.2020 |
|
1442040031 |
Stredoslovenská energetika a.s.,
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 |
vyúčt.elek.energ.12/2019 SNV 53 |
1546,88
vrátane DPH |
zml.395/OVS/2019 |
|
14.1.2020 |
17.01.2020 |
15.1.2020 |
|
1442040030 |
Stredoslovenská energetika a.s.,
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 |
vyúčt.elek.energ.12/2019 SNV 55 |
437,00
vrátane DPH |
zml.395/OVS/2019 |
|
14.1.2020 |
17.01.2020 |
15.1.2020 |
|
1442040029 |
Stredoslovenská energetika a.s.,
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 |
vyúč.elek.energ.12/2019 Krompachy |
276,90
vrátane DPH |
zml.395/OVS/2019 |
|
14.1.2020 |
17.01.2020 |
15.1.2020 |
|
1442040028 |
Stredoslovenská energetika a.s.,
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 |
vyúč.elek.energ.12/2019 Gelnica |
1974,40
vrátane DPH |
zml.395/OVS/2019 |
|
14.1.2020 |
17.01.2020 |
15.1.2020 |
|
1442040027 |
Slovenská pošta,a.s.
Partizánksa cesta9,BB |
36631124 |
pošt.úver |
3129,60
vrátane DPH |
úver poštov. - povolenie č.24/78,79 |
|
14.1.2020 |
15.01.2020 |
14.1.2020 |
|
1442040026 |
Kešeľák Michal JUDr.súdny exek.
Mlynská 2, SNV |
36153460 |
trovy exekúcie |
53,98
vrátane DPH |
uznesenie OS SNV |
|
14.1.2020 |
15.01.2020 |
14.1.2020 |
|
1442040036 |
HOMED, s.r.o.
Hlavná 4,Krompachy |
36699314 |
zdravot.úkony |
62,73
vrátane DPH |
zákon č.447/2008 |
|
15.1.2020 |
17.01.2020 |
15.1.2020 |
|
1442040035 |
HOMED, s.r.o.
Hlavná 4,Krompachy |
36699314 |
zdravot.úkony |
13,94
vrátane DPH |
zákon č.447/2008 |
|
15.1.2020 |
17.01.2020 |
15.1.2020 |
