Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2020 (ÚPSVR Zvolen)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1332040069   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, B. Bystrica		 31644791  hygienický materiál (utierky, mydlo)  420 
vrátane DPH		 209/133/2018  05/2020  12.02.2020  19.02.2020  6.3.2020 
1332040154   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, B. Bystrica		 31644791  hygienický materiál (toaletný papier, utierky, mydlo, tepovanie stoličiek)  400,19 
vrátane DPH		 209/133/2018  24/2020  16.04.2020  22.04.2020  19.5.2020 
1332040238   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, B. Bystrica		 31644791  hygienický materiál (toaletný papier, utierky, mydlo, orezanie kríkov)  441,9 
vrátane DPH		 209/133/2018  51/2020  09.07.2020  15.07.2020  22.7.2020 
1332040358   Chiramex s.r.o.
J. Jesenského 15, Zvolen		 36044946  germicídne žiariče  1152 
vrátane DPH		   74/2020  28.10.2020  02.11.2020  25.11.2020 
2020/175149   SWOT spol.s.r.o.
I. Krasku 14, Levice		 36567396  Fakturácia v zmysle objednávky 20/33/O46/1 za "Vzdelávanie UoZ - vzdelávací program murár" za obdobie 17.02.2020 - 28.07.2020  17525,2 
bez DPH		 Rámcová dohoda č. 186/OAOTP/2017  08/2020 (20/33/046/1)  05.08.2020  28.09.2020  26.10.2020 
2020/58728   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/610 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 21.02.2020 - 29.02.2020  1570,8 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  122/2019 (19/33/54O/610)  06.03.2020  14.04.2020  20.4.2020 
2020/178033   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/610 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.07.-31.07.2020  4804,8 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  122/2019 (19/33/54O/610)  10.08.2020  28.09.2020  26.10.2020 
2020/153177   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/610 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.06.-30.06.2020  277,2 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  122/2019 (19/33/54O/610)  08.07.2020  21.08.2020  21.9.2020 
2020/78705   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/610 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.03.-31.03.2020  646,8 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  122/2019 (19/33/54O/610)  07.04.2020  15.05.2020  5.6.2020 
2020/58763   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/609 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 03.02.2020 - 29.02.2020  3049,2 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  121/2019 (19/33/54O/609)  06.03.2020  14.04.2020  20.4.2020 
2020/187744   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/609 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.08.-14.08.2020  554,4 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  121/2019 (19/33/54O/609)  24.08.2020  24.09.2020  26.10.2020 
2020/170234   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/609 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.07.-24.07.2020  1940,4 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  121/2019 (19/33/54O/609)  31.07.2020  24.08.2020  21.9.2020 
2020/153241   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/609 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.06.-30.06.2020  924 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  121/2019 (19/33/54O/609)  08.07.2020  21.08.2020  21.9.2020 
2020/78688   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/609 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.03.-31.03.2020  1201,2 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  121/2019 (19/33/54O/609)  07.04.2020  15.05.2020  5.6.2020 
2020/32233   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/590 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 21.01.2020 - 31.01.2020  1663,2 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  111/2019 (19/33/54O/590)  07.02.2020  25.03.2020  1.4.2020 
2020/153269   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/590 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.06.-29.06.2020  1478,4 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  111/2019 (19/33/54O/590)  08.07.2020  21.08.2020  21.9.2020 
2020/78680   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/590 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.03.-27.03.2020  1108,8 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  111/2019 (19/33/54O/590)  07.04.2020  15.05.2020  5.6.2020 
2020/58699   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/590 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020  3696 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  111/2019 (19/33/54O/590)  06.03.2020  14.04.2020  20.4.2020 
2020/3571   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/471 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 10.12.2019 - 31.12.2019  2125,2 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  92/2019 (19/33/54O/471)  08.01.2020  19.02.2020  6.3.2020 
2020/43160   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/471 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.02.2020 - 12.02.2020  554,4 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  92/2019 (19/33/54O/471)  19.02.2020  25.03.2020  1.4.2020 
2020/33211   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/471 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.01.2020 - 31.01.2020  5082 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  92/2019 (19/33/54O/471)  07.02.2020  25.03.2020  1.4.2020 
2020/3523   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/450 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.12.2019 - 31.12.2019  5266,8 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  86/2019 (19/33/54O/450)  08.01.2020  19.02.2020  6.3.2020 
2020/9071   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/450 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.01.2020 - 13.01.2020  554,4 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  86/2019 (19/33/54O/450)  08.01.2020  19.02.2020  6.3.2020 
1332040315   MO SR, Agentúra správy majetku, Stredisko prevádzky objektov Zvolen
Borovianska 59/28, Zvolen		 30845572  Elektrická energia 10-12.2019, objekt Zvolen  2728,44 
vrátane DPH		 16/2008    17.09.2020  30.09.2020  26.10.2020 
1332040372   MO SR, Agentúra správy majetku, Stredisko prevádzky objektov Zvolen
Borovianska 59/28, Zvolen		 30845572  Elektrická energia 01.-09.2020, objekt Zvolen  7722,35 
vrátane DPH		 16/2008    10.11.2020  16.11.2020  25.11.2020 
1332040015   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  DSL back up 12/2019  1202,69 
vrátane DPH		 11/2007    10.01.2020  15.01.2020  22.1.2020 
1332040014   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  DSL back up 12/2019  531,26 
vrátane DPH		 11/2007    10.01.2020  15.01.2020  22.1.2020 
1332040421   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  DSL back up 11/2020  1202,69 
vrátane DPH		 11/2007    10.12.2020  17.12.2020  19.1.2021 
1332040419   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  DSL back up 11/2020  531,26 
vrátane DPH		 11/2007    10.12.2020  17.12.2020  19.1.2021 
1332040378   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  DSL back up 10/2020  1202,69 
vrátane DPH		 11/2007    12.11.2020  19.11.2020  25.11.2020 
1332040376   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  DSL back up 10/2020  531,26 
vrátane DPH		 11/2007    12.11.2020  19.11.2020  25.11.2020 
1332040339   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  DSL back up 09/2020  531,26 
vrátane DPH		 11/2007    09.10.2020  14.10.2020  26.10.2020 
1332040338   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  DSL back up 09/2020  1202,69 
vrátane DPH		 11/2007    09.10.2020  14.10.2020  26.10.2020 
1332040305   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  DSL back up 08/2020  1202,69 
vrátane DPH		 11/2007    10.09.2020  16.09.2020  21.9.2020 
1332040304   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  DSL back up 08/2020  531,26 
vrátane DPH		 11/2007    10.09.2020  16.09.2020  21.9.2020 
1332040278   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  DSL back up 07/2020  531,26 
vrátane DPH		 11/2007    13.08.2020  20.08.2020  20.8.2020 
1332040277   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  DSL back up 07/2020  1202,69 
vrátane DPH		 11/2007    13.08.2020  20.08.2020  20.8.2020 
1332040242   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  DSL back up 06/2020  1202,69 
vrátane DPH		 11/2007    09.07.2020  15.07.2020  22.7.2020 
1332040241   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  DSL back up 06/2020  531,26 
vrátane DPH		 11/2007    09.07.2020  15.07.2020  22.7.2020 
1332040209   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  DSL back up 05/2020  1202,69 
vrátane DPH		 11/2007    11.06.2020  15.06.2020  7.7.2020 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Zvolen

Tlačiť