Faktúry 2021 (UPSVR Brezno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1282140005   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 15.10.2020 - 31.12.2020  20,65 
vrátane DPH
395/OVS/2019 z 9.10.2019    07.01.2021   
1282140004   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby za 12/2020  112,76 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    04.01.2021  07.01.2021 
1282140003   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  Strážna služba za 12/2020  1100,74 
vrátane DPH
Zmluva o fyzickej ochrane objektu    04.01.2021  07.01.2021 
1282140002   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - záloha za 1/2021  1562,03 
vrátane DPH
312/OVS/2019 z 26.4.2019    04.01.2021  07.01.2021 
1282140001   Technické služby Brezno
Rázusova 16, 977 01 Brezno
00183067  Vyťahovanie nádob na komunálny odpad za rok 2020  78,62 
vrátane DPH
  1/2020  04.01.2021  07.01.2021 

Naspäť na UPSVR Brezno

Tlačiť