Faktúry 2021 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1042140055   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL570TH-odstránenie škôdpo odovzdaní OMV  149,00 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    16.02.2021  24.02.2021 
1042140084   VERIN Consulting sro
930 03 Šip.Kračany č.149
36825166  COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... )  4935,60 
vrátane DPH
  12/OE/2021  06.04.2021  16.04.2021 
1042140063   VERIN Consulting sro
930 03 Šip.Kračany č.149
36825166  COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... )  4935,60 
vrátane DPH
    03.03.2021  11.03.2021 
1042140034   VERIN Consulting sro
930 03 Šip.Kračany č.149
36825166  COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... )  4935,60 
vrátane DPH
  1/OE/2021  02.02.2021  11.02.2021 
1042140003   VERIN Consulting sro
930 03 Šip.Kračany č.149
36825166  COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... )  4935,60 
vrátane DPH
  53/OE/2020  05.01.2021  13.01.2021 
1042040398   VERIN Consulting sro
930 03 Šip.Kračany č.149
36825166  COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... )  4935,60 
vrátane DPH
  51/OE/2020  02.12.2020  11.12.2020 
1042040429   VERIN Consulting sro
930 03 Šip.Kračany č.149
36825166  COVID-19/dezinfekcia ozónom  375,60 
vrátane DPH
  55/OE/2020  29.12.2020  30.12.2020 
1042040399   VERIN Consulting sro
930 03 Šip.Kračany č.149
36825166  COVID-19/DS/Ad.,Št.-dezinfekcia ozónom  735,60 
vrátane DPH
  52/OE/2020  02.12.2020  11.12.2020 
1042140062   VERIN Consulting sro
930 03 Šip.Kračany č.149
36825166  dezinfekcia ozónom vsupov a kont.miest  500,80 
vrátane DPH
  8/OE/2021  03.03.2021  11.03.2021 
1042140082   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu  1584,96 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    01.04.2021  16.04.2021 
1042140059   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu  1584,96 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    02.03.2021  11.03.2021 
1042140033   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu  1584,96 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    02.02.2021  11.02.2021 
1042140002   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu  1675,02 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    05.01.2021  13.01.2021 
1042040426   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  DS,SA,VM-poštovné  2676,20 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    14.12.2020  18.12.2020 
1042140090   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  45,24 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    08.04.2021  16.04.2021 
1042140071   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,58 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    09.03.2021  12.03.2021 
1042140042   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,69 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    08.02.2021  11.02.2021 
1042140010   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,87 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    08.01.2021  13.01.2021 
1042040408   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,93 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    08.12.2020  11.12.2020 
1042140037   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Ad-spotreba elektrina 01.2021  992,27 
vrátane DPH
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA    05.02.2021  11.02.2021 
1042140067   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Ad-spotreba elektrina 02.2021  857,89 
vrátane DPH
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA    05.03.2021  12.03.2021 
1042140086   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Ad-spotreba elektrina 03.2021  857,39 
vrátane DPH
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA    08.04.2021  16.04.2021 
1042040411   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Ad-spotreba elektrina 11.2020  1040,18 
vrátane DPH
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA    09.12.2020  11.12.2020 
1042140006   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Ad-spotreba elektrina 12.2020  1241,35 
vrátane DPH
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA    07.01.2021  13.01.2021 
1042140031   Róbert Nagy
925 42 Trstice,147
41591909  DS/Ad.-prečistenie kanalizácie  115,00 
vrátane DPH
  7/OE/2021  01.02.2021  11.02.2021 
1042140036   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Št.-spotreba elektrina 01.2021  289,82 
vrátane DPH
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA    05.02.2021  11.02.2021 
1042140087   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Št.-spotreba elektrina 02.2021  288,07 
vrátane DPH
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA    08.04.2021  16.04.2021 
1042140066   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Št.-spotreba elektrina 02.2021  279,29 
vrátane DPH
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA    05.03.2021  12.03.2021 
1042040412   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Št.-spotreba elektrina 11.2020  301,50 
vrátane DPH
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA    09.12.2020  11.12.2020 
1042140008   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Št.-spotreba elektrina 12.2020  304,04 
vrátane DPH
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA    07.01.2021  13.01.2021 
1042040403   Bíró Eugen - autoservis
930 14 Mad.č.:155
32304111  DS249CG-oprava a údržba sl.OMV  52,56 
vrátane DPH
  45/OE/2020  04.12.2020  11.12.2020 
1042140065   NEXA s.r.o.
921 41 Piešťany,Sasinkova 9
36239798  germicídne žiariče / 3ks  1197,65 
vrátane DPH
  10/OE/2021  03.03.2021  11.03.2021 
1042140061   Atalian SK, s.r.o.
821 01 Bratislava,Bajkalská 19B
44390823  hygienický materiál / toal.papier  276,48 
vrátane DPH
  4/OE/2021  02.03.2021  11.03.2021 
1042140016   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  internet/prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    13.01.2021  29.01.2021 
1042040414   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  internet/prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    09.12.2020  11.12.2020 
1042040401   TEN Slovavia s.r.o.
931 01 Šamorín,Gazdosvký rad 49
36245011  Kerio Control-predĺženie licencie  97,20 
vrátane DPH
  54/OE/2020  04.12.2020  11.12.2020 
1042140048   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  komplexná správa budov za 01/2021  2449,45 
vrátane DPH
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA    12.02.2021  18.02.2021 
1042140078   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  komplexná správa budov za 02/2021  2449,45 
vrátane DPH
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA    15.03.2021  18.03.2021 
1042140100   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  komplexná správa budov za 03/2021  2449,45 
vrátane DPH
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA    15.04.2021  21.04.2021 
1042040424   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  komplexná správa budov za 11/2020  2449,45 
vrátane DPH
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA    14.12.2020  18.12.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť