Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1142140147 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25 Komárno |
36537870 | vodné stočné zrážky 10.10.2020 - 1.1.2021 | 552,07 vrátane DPH |
22/2004 | 17.5.2021 | 24.05.2021 | 11.6.2021 | |
1142140146 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55 Bratislava |
36525782 | dodávka tepla-ÚK za 04/2021 | 1407,83 vrátane DPH |
33/2005 | 13.5.2021 | 24.05.2021 | 11.6.2021 | |
1142140145 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac apríl 2021 | 1093,05 vrátane DPH |
13.5.2021 | 17.06.2021 | 2.8.2021 | ||
1142140143 | Medicína Čičov s.r.o. Mederská 57 Čičov |
36567612 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
5.5.2021 | 26.05.2021 | 11.6.2021 | ||
1142140142 | SWAN a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | tel.poplatky za 04/2021 | 1164,65 vrátane DPH |
25/2014 | 10.5.2021 | 03.06.2021 | 2.8.2021 | |
1142140141 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 351,95 vrátane DPH |
4/2010 | 7.5.2021 | 19.05.2021 | 11.6.2021 | |
1142140140 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík na letné na AUS BL244KU | 36 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 24/2021 | 7.5.2021 | 27.05.2021 | 11.6.2021 |
1142140139 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík na letné na AUS BA230GP | 36 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 24/2021 | 7.5.2021 | 27.05.2021 | 11.6.2021 |
1142140138 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík na letné na AUS BL835KV | 36 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 24/2021 | 7.5.2021 | 27.05.2021 | 11.6.2021 |
1142140137 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík na letné na AUS BL858KT | 36 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 24/2021 | 7.5.2021 | 27.05.2021 | 11.6.2021 |
1142140136 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík na letné na AUS BL468RV | 36 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 7.5.2021 | 27.05.2021 | 11.6.2021 | |
1142140135 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík na letné na AUS KN202CC | 36 vrátane DPH |
RD97/OVS/2021 | 24/2021 | 7.5.2021 | 27.05.2021 | 11.6.2021 |
1142140134 | CALOR s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodávka tepla na ÚK za 04/2021 | 2901,88 vrátane DPH |
1/2008 | 6.5.2021 | 17.05.2021 | 11.6.2021 | |
1142140133 | Green Wave Recykling s.r.o. Moyzesova 537/15 Nitra |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob | 1,20 vrátane DPH |
358/114/2017 | 25/2021 | 6.5.2021 | 24.05.2021 | 11.6.2021 |
1142140132 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny za 04/2021 | 337,34 vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 6.5.2021 | 07.06.2021 | 2.8.2021 | |
1142140131 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | telekom.služby | 86,15 vrátane DPH |
25/2014 | 4.5.2021 | 17.05.2021 | 11.6.2021 | |
1142140130 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 | upratovanie priestorov ÚPSVR KN za 04/2021 | 2819,30 vrátane DPH |
340/114/2019 | 4.5.2021 | 03.06.2021 | 2.8.2021 | |
1142140129 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 | dezinfekcia priestorov ÚPSVR za 04/2021 | 873,60 vrátane DPH |
340/114/2019 | 23/2021 | 4.5.2021 | 03.06.2021 | 2.8.2021 |
1142140128 | Diplomat profesional SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO na máj 2021 | 100,42 vrátane DPH |
28/2010 | 3.5.2021 | 06.05.2021 | 11.6.2021 | |
1142140127 | MedMaur s.r.o. Süttská promenáda č.1 Moča |
35945991 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
28.4.2021 | 26.05.2021 | 11.6.2021 | ||
1142140126 | RONAKOM s.r.o. Vnútorná okružná 176/17 Komárno |
36548561 | oprava, výmena a montáž elektrického ohrievača vody | 163,98 vrátane DPH |
27/2021 | 27.4.2021 | 04.05.2021 | 11.6.2021 | |
1142140125 | Hajtman-Med s.r.o. Hríbová 2751/29, Komárno |
36762695 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
21.4.2021 | 04.05.2021 | 11.6.2021 | ||
1142140124 | TOMICI s.r.o. Nová Osada 4426 Komárno |
50991108 | zdravotné výkony | 90,61 bez DPH |
26.4.2021 | 04.05.2021 | 11.6.2021 | ||
1142140123 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 89,43 vrátane DPH |
4/2010 | 22.4.2021 | 04.05.2021 | 11.6.2021 | |
1142140122 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov-zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Hurbanovo | 220,99 bez DPH |
208/114/2016 | 21.4.2021 | 17.05.2021 | 11.6.2021 | |
1142140121 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov-zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Kolárovo za máj 2021 | 242,91 bez DPH |
209/114/2016 | 21.4.2021 | 19.05.2021 | 11.6.2021 | |
1142140120 | IBAmed s.r.o. Bezručova 6/1468 Nové Zámky |
45409391 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
6.4.2021 | 04.05.2021 | 11.6.2021 | ||
1142140119 | STEHLEK s.r.o. Mederčská 24/16, Komárno |
44341857 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
7.4.2021 | 04.05.2021 | 11.6.2021 | ||
1142140118 | MUDr.Baránek Tibor Komárno |
37967975 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
21.4.2021 | 04.05.2021 | 11.6.2021 | ||
1142140117 | Interchair s.r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava |
31402623 | nákup ochrannej plexi steny 3 ks | 177,- vrátane DPH |
1/2021 | 19.4.2021 | 27.04.2021 | 18.5.2021 | |
1142140116 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac marec 2021 | 1575,30 vrátane DPH |
15.4.2021 | 19.05.2021 | 11.6.2021 | ||
1142140115 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za marec 2021 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO, 49195/2020 | 15.4.2021 | 04.05.2021 | 11.6.2021 | |
1142140114 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55 Bratislava |
36525782 | dodávka tepla-kúrenie 03/2021 | 1705,09 vrátane DPH |
33/2005 | 14.4.2021 | 27.04.2021 | 18.5.2021 | |
1142140112 | Plotbase s.r.o. Pečnianska 5,Bratislava |
45674515 | nákup ochrannej prepážky z plexiskla 13 ks | 969,53 vrátane DPH |
11/2021 | 9.4.2021 | 22.04.2021 | 18.5.2021 | |
1142140111 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 254,25 vrátane DPH |
4/2010 | 9.4.2021 | 20.04.2021 | 18.5.2021 | |
1142140110 | SWAN a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | tel.poplatky za 03/2021 | 1912,80 vrátane DPH |
25/2014 | 9.4.2021 | 06.05.2021 | 11.6.2021 | |
1142140109 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny za 03/2021 | 349,64 vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 7.4.2021 | 06.05.2021 | 11.6.2021 | |
1142140108 | AGEM Computers s.r.o. Panónska 42 Bratislava |
35692715 | vyhrievaný elektrický obedár | 34,56 vrátane DPH |
26/2021 | 8.4.2021 | 13.04.2021 | 18.5.2021 | |
1142140107 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 | upratovanie priestorov UPSVR za mesiac 3/2021 | 2819,30 vrátane DPH |
340/114/2019 | 1.4.2021 | 30.04.2021 | 18.5.2021 | |
1142140106 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 | dezinfekcia UPSVR za 03/2021 | 1004,64 vrátane DPH |
340/114/2019 | 17/2021 | 1.4.2021 | 30.04.2021 | 18.5.2021 |