Faktúry 2021 (ÚPSVR Malacky)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1022140081   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Úver poštovného - 2/2021  207,50 
bez DPH
Žiadosť o úver poštovného - Rozhodnutie    12.3.2021  17.03.2021 
1022140076   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 2/2021  3,36 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PPn    9.3.2021  11.03.2021 
1022140149   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava
00151866  Energie - záloha r. 2021 - archív (ZB HaZZ, Továrenská ulica 1, Malacky)  769,35 
bez DPH
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov    31.5.2021  04.06.2021 
1022140148 - DOBROPIS   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava
00151866  Vyúčtovanie r. 2020 - archív (ZB HaZZ, Továrenská ulica 1, Malacky)  9,70 
bez DPH
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov    31.5.2021  02.06.2021 
1022140225   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, Bratislava
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávky  4,80 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    17.8.2021  neplatiť, fa je predmetom započítania pre veriteľa 
1022140191   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, Bratislava
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávky  22,43 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    7.7.2021  Neplatiť 
1022140156   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, Bratislava
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávok  48,00 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    3.6.2021  neuhrádzať,faktúra je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa  
1022140155   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, Bratislava
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávok  4,80 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    3.6.2021  neuhrádzať,faktúra je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa  
1022140129   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, Bratislava
35776005  Vymoženie pohľadávok   50,40 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    7.5.2021  neuhrádzať,faktúra je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa 
1022140077   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží - 2/2021  32,28 
vrátane DPH
Zmluva o servisom prenájme rohoží    10.3.2021  17.03.2021 
1022140226   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 19.7.- 15.8.2021  32,28 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájne rohoží    25.8.2021  27.08.2021 
1022140210   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 21.6.-18.7.2021  32,28 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájne rohoží    27.7.2021  28.07.2021 
1022140246   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 16.8.-12.9.2021  32,28 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    27.9.2021  29.09.2021 
1022140183   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 24.5.-20.6.2021  32,28 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    29.6.2021  06.07.2021 
1022140151   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 26.4. - 23.5.2021  32,28 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    1.6.2021  04.06.2021 
1022140122   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 29.3.-25.4.2021  32,28 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    5.5.2021  12.05.2021 
1022140095   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 1.3.-28.3.2021  32,28 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    8.4.2021  09.04.2021 
1022140023   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
30794536  Prenájom a servis rohoží 30.11.- 31.12.2020  33,89 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    15.1.2021  19.01.2021 
1022140044   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží - 1/2021  32,28 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom premájme rohoží    11.2.2021  15.02.2021 
1022140259   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 10/2021  72,73 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    11.10.2021  13.10.2021 
1022140236   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 9/2021  72,73 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    8.9.2021  09.09.2021 
1022140214   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 8/2021  72,73 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.8.2021  11.08.2021 
1022140200   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 6/2021  72,73 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    12.7.2021  16.07.2021 
1022140160   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 6/2021  72,73 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.6.2021  14.06.2021 
1022140126   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 5/2021  72,73 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    6.5.2021  17.05.2021 
1022140098   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 4/2021  72,73 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.4.2021  13.04.2021 
1022140075   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 2/2021  72,73 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.3.2021  11.03.2021 
1022140054   SWAN, a.s.
Landererova 12, Bratislava
47258314  Poplatky za volania - 1/2021  1043,92 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    12.2.2021  23.02.2021 
1022140047   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 1/2021  72,73 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    11.2.2021  15.02.2021 
1022140010   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 1/2021  71,28 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    8.1.2021  11.01.2021 
1022140250   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do služobných vozidiel  281,61 
vrátane DPH
Zmluva o používaní Slovnaft karty    5.10.2021  13.10.2021 
1022140245   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  54,59 
vrátane DPH
Zmluva o používaní Slovnaft karty    27.9.2021  29.09.2021 
1022140230   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do služobných vozidiel  232,92 
vrátane DPH
Zmluva o používaní Slovnaft karty    6.9.2021  08.09.2021 
1022140213   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do služobných vozidiel  175,03 
vrátane DPH
Zmluva o používaní Slovnaft karty    4.8.2021  06.08.2021 
1022140190   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  316,57 
vrátane DPH
Zmluva o používaní Slovnaft Karty    6.7.2021  07.07.2021 
1022140158   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty   318,48 
vrátane DPH
Zmluva o používaní Slovnaft karty    4.6.2021  07.06.2021 
1022140138   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  39,12 
vrátane DPH
Zmluva o používaní Slovnaft karty    18.5.2021  20.05.2021 
1022140125   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do služobných vozidiel  181,61 
vrátane DPH
Zmluva o používaní Slovnaft karty    5.5.2021  18.05.2021 
1022140113   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do služobných vozidiel  44,05 
vrátane DPH
Zmluva o používaní Slovnaft karty    20.4.2021  23.04.2021 
1022140093   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty, autoumývareň  113,19 
vrátane DPH
Zmluva o používaní Slovnaft karty    8.4.2021  09.04.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť