Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1372140283 | PEDIATER MB s.r.o. Švábska č. 41/A, 080 01 Prešov |
35911026 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 05.05.2021 | 17.05.2021 | 1.6.2021 | |
1372140282 | MP MEDIK s.r.o. Na Rínku č.276/7, 082 12 Kapušany |
46604341 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 06.05.2021 | 17.05.2021 | 1.6.2021 | |
1372140278 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U 04/2021 | 13,28 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet - finančné podmienky slovenskej pošty | 07.05.2021 | 17.05.2021 | 1.6.2021 | |
1372140279 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská č.28, 821 01 Bratislava 2 |
35763469 | telefónne hovory 04/2021 | 71,52 vrátane DPH |
zmluva o pripojení | 07.05.2021 | 12.05.2021 | 21.5.2021 | |
1372140270 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 05/2021 | 1900,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 04.05.2021 | 12.05.2021 | 21.5.2021 | |
1372140271 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 05/2021 | 1718,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 04.05.2021 | 12.05.2021 | 21.5.2021 | |
1372140266 | Medikocentrum s.r.o. Čergovská č.22/1, 082 67 Terňa |
36506290 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 29.04.2021 | 12.05.2021 | 21.5.2021 | |
1372140277 | MEDIBARD s.r.o. Partizánska č. 4, 085 01 Bardejov |
51864070 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 04.05.2021 | 12.05.2021 | 21.5.2021 | |
1372140274 | VINTIA s.r.o. Holubyho č. 12, 040 01 Košice |
46033963 | nájomné 05/2021 | 224,40 bez DPH |
Zmluva č. 162/137/2017 | 04.05.2021 | 07.05.2021 | 21.5.2021 | |
1372140265 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | nájomné 05/2021 | 2559,44 vrátane DPH |
zmluva č. 298/137/2017 a Dodatok č. 2 z 11.12.2020 | 03.05.2021 | 07.05.2021 | 21.5.2021 | |
1372140264 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | energie nájmu 05/2021 | 1087,31 vrátane DPH |
zmluva č. 298/137/2017 a Dodatok č. 1 z 03.03.2020, Dodatok č. 2 zo dňa 11.12.2020 | 03.05.2021 | 07.05.2021 | 21.5.2021 | |
1372140273 | VARIETO CASSOVIA s.r.o. Holubyho č. 14, 040 01 Košice |
46037039 | energie nájmu 05/2021 | 37,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 162/137/2017 | 04.05.2021 | 07.05.2021 | 21.5.2021 | |
1372140257 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského č. 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné 1Q. 2021 - pracovisko Sabinov | 893,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039 PO 2015 | 23.03.2021 | 30.04.2021 | 7.5.2021 | |
1372140256 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č.1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM, umývanie áut | 206,24 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004 | 22.04.2021 | 29.04.2021 | 7.5.2021 | |
1372140252 | Poliklinika Giraltovce ILB s.r.o. Kukorelliho č. 334/16, 087 01 Giraltovce |
36452998 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 22.04.2021 | 29.04.2021 | 7.5.2021 | |
1372140251 | WESPER a.s. Garbiarska č. 16, 040 01 Košice |
44653174 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 21.04.2021 | 28.04.2021 | 7.5.2021 | |
1372140241 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská č. 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 03/2021 | 4460,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.z. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 16.04.2021 | 26.04.2021 | 7.5.2021 | |
1372140238 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné pracovisko Sabinov 03/2021 | 4078,75 vrátane DPH |
Povolenie na úver pošt. 11/2004 | 14.04.2021 | 26.04.2021 | 7.5.2021 | |
1372140236 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | vyúčtovanie - nedoplatok vody | 1278,81 bez DPH |
zmluva č. 298/137/2017 , Dodatok č. 1 zo dňa 03.03.2020 a Dodatok č. 2 z 11.12.2020 | 09.04.2021 | 26.04.2021 | 7.5.2021 | |
1372140230 | SWAN a.s. Landererova č. 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | telef. hovory 03/2021 | 4129,70 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 12.04.2021 | 26.04.2021 | 7.5.2021 | |
1372140219 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke č. 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina pracovisko Lipany 03/2021 | 108,30 vrátane DPH |
zmluva č. 185/OSV/2020 | 08.04.2021 | 26.04.2021 | 7.5.2021 | |
1372140218 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke č. 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina pracovisko Sabinov 03/2021 | 601,42 vrátane DPH |
zmluva č. 185/OSV/2020 | 08.04.2021 | 26.04.2021 | 7.5.2021 | |
1372140217 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke č. 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina pracovisko Prešov 03/2021 | 1634,24 vrátane DPH |
zmluva č. 185/OSV/2020 | 08.04.2021 | 26.04.2021 | 7.5.2021 | |
1372140199 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská č.19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby 03/2021 | 4293,92 vrátane DPH |
RD 15/OVS/2018 a RZ 199/137/2018 | 01.04.2021 | 26.04.2021 | 7.5.2021 | |
1372140196 | SPŠ strojnícka Prešov Duklianska č. 1, 080 01 Prešov |
00161845 | energie nájmu 05/2021 | 989,- bez DPH |
zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a Dodatok č. 3 zo dňa 31.05.2019 | 01.04.2021 | 26.04.2021 | 7.5.2021 | |
1372140195 | SPŠ strojnícka Prešov Duklianska č. 1, 080 01 Prešov |
00161845 | nájomné 05/2021 | 6528,31 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 | 01.04.2021 | 26.04.2021 | 7.5.2021 | |
1372140245 | MUCOMED s.r.o. Rooseveltova č. 3, 040 01 Košice |
47850230 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 14.04.2021 | 23.04.2021 | 4.5.2021 | |
1372140246 | Zdravotné služby DLK s.r.o. Poľná č. 170/13, 082 71 Lipany |
36498955 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 16.04.2021 | 23.04.2021 | 4.5.2021 | |
1372140242 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS 03/2021 - DOBROPIS | 178,74 bez DPH |
Licencia na používanie externého výplatného stroja zo dňa 19.12.2012 | 16.04.2021 | 16.04.2021li | 4.5.2021 | |
1372140235 | MUDr. Ľudmila Ligusová, Lek-TOP s.r.o. Matice slovenskej 2A, 080 01 Prešov |
36446793 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 12.04.2021 | 16.04.2021 | 27.4.2021 | |
1372140234 | AMNIS RHEI s.r.o. K amfiteátru č. 8, 080 01 Prešov |
45940291 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 12.04.2021 | 16.04.2021 | 27.4.2021 | |
1372140233 | MEDSEN s.r.o. Kellerova č. 8, 085 01 Bardejov |
50044273 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 12.04.2021 | 16.04.2021 | 27.4.2021 | |
1372140232 | Odborový dom kultúry s.r.o. Námestie mieru č. 1, 080 01 Prešov |
31665071 | nájomné a energie nájmu 04/2021 | 639,60 vrátane DPH |
zmluva č. 99/137/2018 | 12.04.2021 | 16.04.2021 | 27.4.2021 | |
1372140231 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu U 03/2021 | 14,72 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet - finančné podmienky slovenskej pošty | 12.04.2021 | 16.04.2021 | 27.4.2021 | |
1372140229 | LIBRA-HELP s.r.o. Široké č. 353, 082 37 |
36511757 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 09.04.2021 | 16.04.2021 | 27.4.2021 | |
1372140228 | MUDr. Húsková Eva, PO-zdrav s.r.o. Jána Bottu 6A, 080 01 Prešov |
43822991 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 09.04.2021 | 16.04.2021 | 27.4.2021 | |
1372140227 | Pado MD s.r.o. Levočská č.18, 080 01 Prešov |
35911891 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 09.04.2021 | 16.04.2021 | 27.4.2021 | |
1372140226 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č.1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 354,37 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004 | 09.04.2021 | 16.04.2021 | 27.4.2021 | |
1372140221 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská č.28, 821 01 Bratislava 2 |
35763469 | telefónne hovory č. 03/2021 | 71,52 vrátane DPH |
zmluva o pripojení | 09.04.2021 | 16.04.2021 | 27.4.2021 | |
1372140207 | TERAVA SECURITY s.r.o. Na letisko č. 2121/44, 058 01 Poprad |
51030691 | strážna služba 03/2021 | 3714,43 vrátane DPH |
Zmluva č. 322/137/2019 | 06.04.2021 | 16.04.2021 | 27.4.2021 |