Faktúry 2021 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1442140303   Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod., stoč., GL,od 20.5.-22.6.2021  555,01 
vrátane DPH
zmluva č. 67/216/15P    6.7.2021  08.07.2021 
1442140476   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava EZS GL  554,28 
vrátane DPH
  obj.č.1442140102  26.10.2021  03.11.2021 
1442140157   Vision IT Solution,a.s.
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
36815799  Pozaručný servis VT  541,73 
vrátane DPH
  RDč.436/OI/2019  30.3.2021  14.04.2021 
1442140518   Vision IT Solution,a.s.
Pribinova 25,81109 Bratislava
36815799  pozáručný servis VT  538,97 
vrátane DPH
RDč.436/OI/2019    18.11.2021  22.11.2021 
1442140073   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 BA
31322832  Palivové karty na odber PHM  530,53 
vrátane DPH
zmluva č. 002863/73120/2004    05.02.2021  09.02.2021 
1442140216   Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vodné, stočné GL od 23.3. do 26.4.2021  527,15 
vrátane DPH
zml.č.67/216/15P    7.5.2021  11.05.2021 
1442140344   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM   526,21 
vrátane DPH
zml. č. 002863/73120/2004    4.8.2021  11.08.2021 
1442140584   Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod., stoč., zráž. 11-12/21 Gelnica  522,12 
vrátane DPH
zmluva č. 67/216/15P    28.12.2021  05.01.2022 
1442140509   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  vyúčt.plyn 10/2021 GL  515,06 
vrátane DPH
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019    10.11.2021  12.11.2021 
1442140229   Dugasamb spol. s r.o.
Šarišská 2243/21
36595004  úhrada zdravotných úkonov  515,78 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    11.5.2021  12.05.2021 
1442140375   Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod.,stoč., Gelnica   503,38 
vrátane DPH
Zmluva číslo 67/216/15P    02.09.2021  06.09.2021 
1442140381   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 BA
31322832  palivové karty na odber PHM 16.8-31.8.2021  501,31 
vrátane DPH
zmluva č. 002863/73120/2004    6.9.2021  09.09.2021 
1442140338   Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod.,stoč.,Gelnica  493,51 
vrátane DPH
Zmluva číslo 67/216/15P    30.07.2021  04.08.2021 
1442140526   Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod., stoč. Gelnica 10-11/2021  486,.06 
vrátane DPH
zmluva č. 67/216/15P    26.11.2021  06.12.2021 
1442140015   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  vyúčt. 12/20 SNV  483,70 
vrátane DPH
zmluva 185/OVS/2020    12.1.2021  15.01.2021 
1442140548   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 BA
31322832  palivové karty na odber PHM  476,77 
vrátane DPH
zmluva č. 002863/73120/2004    06.12.2021  07.12.2021 
1442140137   Podtatranská vod. prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vodné, stočné za AB Odborárov 53, SNV  451,01 
vrátane DPH
Zmluva č. 65/271/15P    11.3.2021  17.03.2021 
1442140503   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  elektrina za 10/2021 KR  442,93 
vrátane DPH
zmluva 365/OVS/2021    10.11.2021  12.11.2021 
1442140239   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava kotla v kotolni Odb. 55 SNV  435,24 
vrátane DPH
  obj. 1442140025  24.5.2021  28.05.2021 
1442140074   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467    434,15 
vrátane DPH
zmluva 185/OVS/2020    05.02.2021  09.02.2021 
1442140390   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava výťahu SN, Odborárov 53  432,59 
vrátane DPH
  obj.č.1442140065  7.9.2021  09.09.2021 
1442140373   Mesto Krompachy
  Miestny komun. odpad r. 2021  429,00 
bez DPH
zmluva    03.09.2021  06.09.2021 
1442140346   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 77/42, Krompachy
31687555  teplo 07/2021 Krompachy  424,95 
vrátane DPH
zml. o dod.tep. 2011/ÚPSVR    4.8.2021  11.08.2021 
1442140379   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 77/42,05342 Krompachy
31687555  teplo 8/21 Krompachy  419,05 
vrátane DPH
zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    03.09.2021  06.09.2021 
1442140299   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 77/42,05342 Krompachy
31687555  teplo 6/2021 KR  419,05 
vrátane DPH
zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    6.7.2021  08.07.2021 
1442140280   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Farba modrá do frankovacieho stroja  417,60 
vrátane DPH
  Obj.č.1442140059  14.6.2021  17.06.2021 
1442140166   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  elektrina vyúčt. 3/2021, SN55  404,70 
vrátane DPH
zmluva 185/OVS/2020    8.4.2021  16.04.2021 
1442140037   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  DSL 12/20  398,45 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.telekom. služ. č. 45/2007    15.1.2021  27.01.2021 
1442140224   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn 04/2021, Hlavná 1, GL  397,18 
vrátane DPH
zml.č.312/OVS/2019    10.5.2021  12.05.2021 
1442140070   PosAm, spol.s.r.o.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
31365078  USB tokeny 4 ks  390,24 
vrátane DPH
  obj.č.1442040158  02.02.2021  09.02.2021 
1442140123   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  vyúčt. 2/2021/SNV  389,47 
vrátane DPH
zmluva 185/OVS/2020    8.3.2021  10.03.2021 
1442140181   Technické služby mesta Gelnica
Hnilecká 934/2, P.O.BOX 7, 05601 Gelnica
00045969  oprava betónovej šachty GL  388,76 
vrátane DPH
  1442140032  19.4.2021  21.04.2021 
1442140264   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  elektrina 5/21 SN55  387,91 
vrátane DPH
zmluva 185/OVS/2020    09.06.2021  10.06.2021 
1442140220   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  elektrina vyúčt. 4/2021 SN55  386,11 
vrátane DPH
zml. 185/OVS/2020    7.5.2021  11.05.2021 
1442140487   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  papierové uteráky  383,90 
vrátane DPH
  Obj. č. 1442140115  04.11.2021  08.11.2021 
1442140214   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  diagnostika kotla GL  382,80 
vrátane DPH
  obj.č.1442140042  7.5.2021  11.05.2021 
1442140393   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  elektrina 8/21 SN55  379,12 
vrátane DPH
zmluva 185/OVS/2020    8.9.2021  09.09.2021 
1442140428   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  elektrina 9/2021 SN55  377,58 
vrátane DPH
zmluva 185/OVS/2020    05.10.2021  06.10.2021 
1442140255   Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vodné, stočné GL od 27.4. do 19.5.2021  376,31 
vrátane DPH
zml.č.67/216/15P    3.6.2021  04.06.2021 
1442140297   B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2, 81106 Brstislava
44413467  stojan na vrecia plasty  374,40 
vrátane DPH
  obj.č.1442140073  1.7.2021  08.07.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť