Faktúry 2021 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
14420140094   MUDr.Wares Abdul
Kluknava 190 05351
31262716  úhr.zdrav. úkonov  48,79 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    16.2.2021  19.02.2021 
1442100026   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 BA
  ochr.obj.KR 01/21  3,98 
bez DPH
zmluva    5.1.2021  15.01.2021 
1442100027   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 BA
  ochr.obj.SNV 55 01/21  3,98 
bez DPH
zmluva    5.1.2021  15.01.2021 
1442100027   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 BA
  ochr.obj.SNV 55 01/21  3,98 
bez DPH
zmluva       
1442100028   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 BA
  ochr.obj. SNV 53 01/21  7,96 
bez DPH
zmluva    5.1.2021  15.01.2021 
1442100029   Mesto Krompachy
  ročný prenájom pozemku  33,19 
bez DPH
zmluva    5.1.2021  15.01.2021 
1442100878   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 BA
  ochrana obj. Krompachy 02/2021  3,,98 
bez DPH
zmluva    01.02.2021  02.02.2021 
1442100879   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 BA
  ochrana obj. Odborárov 53 SNV, 02/2021  7,96 
bez DPH
ymluva    01.02.2021  02.02.2021 
1442100880   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 BA
  ochrana obj. Odborárov 55 SNV, 02/2021  3,98 
bez DPH
zmluva    01.02.2021  02.02.2021 
1442101888   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 BA
  ochrana obj. Krompachy  3,98 
bez DPH
zmluva    01.03.2021  03.03.2021 
1442101889   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 BA
  ochrana obj. Odborárov 55 SNV  3,98 
bez DPH
zmluva    01.03.2021  03.03.2021 
1442101890   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 BA
  ochrana obj. Odborárov 53 SNV  7,96 
bez DPH
zmluva    01.03.2021  01.03.2021 
1442103067   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 BA
  Ochrana objektu Odborárov 53 SNV - apríl 2021  7,96 
bez DPH
    8.4.2021  09.04.2021 
1442103068   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 BA
  Ochrana objektu Odb. 55 SNV - apríl 2021  3,98 
bez DPH
    8.4.2021  09.04.2021 
1442103069   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 BA
  Ochrana objektu Krompachy - apríl 2021  3,98 
bez DPH
    8.4.2021  09.04.2021 
1442103834   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 BA
  ochrana objektu SN53, 5/2021  7,96 
bez DPH
    5.5.2021  10.05.2021 
1442103835   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 BA
  ochrana objektu SN 55, 5/2021  3,98 
bez DPH
    5.5.2021  06.05.2021 
1442103836   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 BA
  ochrana objektu Krompachy, 5/2021  3,98 
bez DPH
    5.5.2021  06.05.2021 
1442140001   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 77/42,05342 Krompachy
31687555  teplo 12/20 Kerompachy  1435,18 
vrátane DPH
zml.o dod.tep.2011/UPSVR    05.01.2021  15.01.2021 
1442140002   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn 01/21 SNV 53,55,kuch.Gl  1547,23 
vrátane DPH
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019    5.1.2021  15.01.2021 
1442140003   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn 01/21 GL  3390,29 
vrátane DPH
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019    5.1.2021  15.01.2021 
1442140004   MEDIC ADULT, s.r.o.
Kukučínova 56/1326,05601 Gelnica
36586692  úhr.zdrav.úkonov za 10/2020  48,79 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    5.1.2021  26.01.2021 
1442140005   Železničné zdravot.Košice s.r.o.
Masarykova 9, 040 01
36582433  úhr.zdrav.úkonov   34,85 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    5.1.2021  26.01.2021 
1442140006   MEDISEF s.r.o.
Pavla Suržina 69/4,05311 Smižany
36596868  úhr.zdrav.úkonov   62,73 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    5.1.2021  26.01.2021 
1442140007   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  hovory, internet 12/20  244,79 
vrátane DPH
Zml.č.1149643003    5.1.2021  15.01.2021 
1442140008   Royal Business Corporation, s.r.o.
Mlynská 27, 04001 Košice
45391611  prenájom rohoží  100,80 
vrátane DPH
zmluva o servis.služ.    5.1.2021  15.01.2021 
1442140009   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 BA
31322832  palivové karty na odber PHM  327,84 
vrátane DPH
zmluva č. 002863/73120/2004    5.1.2021  15.01.2021 
1442140011   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovanie 12/20  4408,68 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 213/144/2018    8.1.2021  15.01.2021 
1442140012   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovanie 12/20  196,56 
vrátane DPH
  obj.č.1442040145  8.1.2021  15.01.2021 
1442140013   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  vyúčt. 12/20 KR  281,98 
vrátane DPH
zmluva 185/OVS/2020    8.1.2021  15.01.2021 
1442140015   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  vyúčt. 12/20 SNV  483,70 
vrátane DPH
zmluva 185/OVS/2020    12.1.2021  15.01.2021 
1442140016   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  vyúčt.12/20 SNV  1820,00 
vrátane DPH
zmluva 185/OVS/2020    12.1.2021  15.01.2021 
1442140017   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  vyúčt.12/20 GL  1683,88 
vrátane DPH
zmluva 185/OVS/2020    12.1.2021  15.01.2021 
1442140018   Green Wave Recycling, s.r.o.,
Moyzesova 537/15, 94901 Nitra
45539197  skartácia obsahu bezp. nádob  1,20 
vrátane DPH
  obj.č. 1442040150  12.1.2021  15.01.2021 
1442140019   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
  hovory 12/20  98,72 
vrátane DPH
Zml.č.1149643003    12.1.2021  15.01.2021 
1442140020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn 1-12/2020 SNV+kuch GL  1327,91 
vrátane DPH
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019    12.1.2021  15.01.2021 
1442140021   Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod.stoč.zráž. 12/2020  254,69 
vrátane DPH
zml.o dod. pit. vody č.67/216/15/P    12.1.2021  15.01.2021 
1442140022   Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod.stoč.zráž 10-12/2020  184,48 
vrátane DPH
Zml.o dod.pit.vody č.66/238/15P    12.1.2021  15.01.2021 
1442140023   Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod.stoč.zráž. 12/2020  289,30 
vrátane DPH
zmluva č. 65/271/15P    12.1.2021  15.01.2021 
1442140024   Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod.stoč.zráž. 12/2020  91,80 
vrátane DPH
zmluva č.64/271/15P    12.1.2021  15.01.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť