Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1392140078 | DACHCOM, s.r.o. Hviezdoslavova 1328,09101 Stropkov |
36494909 | Oprava strechy na budove ÚPSVaR Stropkov | 1186,80 vrátane DPH |
26/2021 | 31.03.2021 | 08.04.2021 | 28.4.2021 | |
| 1392140079 | ATALIAN SK, s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | Upratovacie služby | 2739,77 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.212/139/2018 | 31.03.2021 | 14.04.2021 | 28.4.2021 | |
| 1392140080 | ATALIAN SK, s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | Dezinfekcia priestorov ÚPSVaR Stropkov | 753,48 vrátane DPH |
17/2021 | 31.03.2021 | 14.04.2021 | 28.4.2021 | |
| 1392140082 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
30794536 | Telekomunikačné služby | 150,13 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom programe Business Partner | 07.04.2021 | 14.04.2021 | 28.4.2021 | |
| 1392140083 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny | 1459,48 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 395/OVS/2019 | 08.04.2021 | 22.04.2021 | 28.4.2021 | |
| 1392140084 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny | 305,80 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 395/OVS/2019 | 08.04.2021 | 22.04.2021 | 28.4.2021 | |
| 1392140085 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 389,89 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č.602863/73120/2004 | 09.04.2021 | 14.04.2021 | 28.4.2021 | |
| 1392101663 | Mesto Medzilaborce 06801 Medzilaborce |
Daň z nehnuteľnosti za rok 2021 | 218,33 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 2110115423 | 20.04.2021 | 22.04.2021 | 28.4.2021 | ||
| 1392101662 | Mesto Stropkov Hlavná 38/2, 09101 Stropkov |
Poplatok za komunálne odpady na rok 2021 | 2382,50 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 3382 | 20.04.2021 | 22.04.2021 | 28.4.2021 | ||
| 1392140086 | SP TRADEX, s.r.o. Záhradná 447/9, 091 01 Stropkov |
50883992 | Polymérová dezinfekcia | 253,82 vrátane DPH |
30/2021 | 09.04.2021 | 14.04.2021 | 28.4.2021 | |
| 1392140087 | WebHouse, s.r.o. Paulínska 20,91701 Trnava |
36743852 | Webhosting a služby s ním spojené | 14,26 vrátane DPH |
32/2021 | 09.04.2021 | 14.04.2021 | 28.4.2021 | |
| 1392140088 | Wiber sp, s.r.o. Hviezdoslavova 1942, 09101 Stropkov |
36456446 | Dodávka a oprava okenných žalúzií | 698,82 vrátane DPH |
24/2021 | 09.04.2021 | 14.04.2021 | 28.4.2021 | |
| 1392140081 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianská 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 2046,69 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019 | 06.04.2021 | 08.04.2021 | 29.4.2021 | |
| 1392101455 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
Ochrana objektu | 3,98 vrátane DPH |
v zmysle zmluvy č. 9/7/13/0038/15 o poskytovaní služby ochrany objektu | 01.04.2021 | 08.04.2021 | 29.4.2021 | ||
| 1392101456 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
Zálohová platba za elektrinu | 5,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 395/OVS/2019 | 01.04.2021 | 08.04.2021 | 29.4.2021 | ||
| 1392101457 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
Zálohová platba za elektrinu | 22,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 395/OVS/2019 | 01.04.2021 | 08.04.2021 | 29.4.2021 | ||
| 1392101458 | Mesto Stropkov Hlavná 38/2, 09101 Stropkov |
00331007 | Daň z nehnuteľnosti za rok 2021 | 3645,58 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 3698 | 01.04.2021 | 08.04.2021 | 29.4.2021 | |
| 1392101459 | Detské kočovné divadlo DRaK Hlavná 18, 08001 Prešov |
Vykonávanie opatrení SPODaSK na základe schválených priorít 2021 | 9378,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2021 | 31.03.2021 | 08.04.2021 | 29.4.2021 | ||
| 1392140089 | SWAN, a.s. Landererová 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Mesačný paušál | 19,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan | 12.04.2021 | 22.04.2021 | 18.5.2021 | |
| 1392140090 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci marec 2021 | 0,96 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 12.04.2021 | 22.04.2021 | 18.5.2021 | |
| 1392140091 | SČK, územný spolok Svidník Stropkovská 717/82 |
00416266 | Testovanie zamestnancov ÚPSVaR Stropkov Ag testami COVID-19 | 940,00 vrátane DPH |
22/2021,25/2021,28/2021,31/2021,33/2021 | 14.04.2021 | 22.04.2021 | 18.5.2021 | |
| 1392140093 | SWAN, a.s. Landererová 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Miestne a medzimestské volania | 1048,50 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan | 14.04.2021 | 22.04.2021 | 18.5.2021 | |
| 1392140092 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za mesiac marec 2021 | 584,90 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom poštových služieb | 14.04.2021 | 28.04.2021 | 18.5.2021 | |
| 1392140094 | STRABAG Property and Facillity Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | Oprava posuvnej brány NICE | 639,65 vrátane DPH |
23/2021 | 15.04.2021 | 28.04.2021 | 18.5.2021 | |
| 1392140095 | STRABAG Property and Facillity Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | Poskytovanie služby - komplexná správa objektov MPSVR a objektov ÚPSVaR za mesiac marec 2021 | 3193,87 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb "komplexná správa objeketov" č. 16575/2020 | 15.04.2021 | 28.04.2021 | 18.5.2021 | |
| 1392140097 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 46,72 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č.602863/73120/2004 | 22.04.2021 | 28.04.2021 | 18.5.2021 | |
| 1392140098 | ZDRAVODAR s.r.o. Duchnovičova 473/1, 06801 Medzilaborce |
45650781 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 27,88 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu | 28.04.2021 | 04.05.2021 | 18.5.2021 | |
| 1392140100 | Saloň Ján - SALLE Baňa 12, 09101 Stropkov |
37772171 | Nákup tovaru - autokozmetika | 99,12 vrátane DPH |
36/2021 | 29.04.2021 | 04.05.2021 | 18.5.2021 | |
| 1392140101 | SP TRADEX, s.r.o. Záhradná 447/9, 091 01 Stropkov |
50883992 | Polymérová dezinfekcia | 253,82 vrátane DPH |
40/2021 | 30.04.2021 | 06.05.2021 | 18.5.2021 | |
| 1392140102 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianská 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 2046,69 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019 | 03.05.2021 | 06.05.2021 | 18.5.2021 | |
| 1392140103 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 150,13 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom programe Business Partner | 04.05.2021 | 11.05.2021 | 26.5.2021 | |
| 1392140104 | ATALIAN SK, s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | Upratovacie služby | 2739,77 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.212/139/2018 | 04.05.2021 | 11.05.2021 | 26.5.2021 | |
| 1392140105 | ATALIAN SK, s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | Dezinfekcia priestorov ÚPSVaR Stropkov za obdobie 4/2021 | 655,20 vrátane DPH |
29/2021 | 04.05.2021 | 11.05.2021 | 26.5.2021 | |
| 1392140106 | ATALIAN SK, s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | Mimoriadne čistiace práce v mesiaci apríl 2021 | 120,00 vrátane DPH |
38/2021 | 04.05.2021 | 11.05.2021 | 26.5.2021 | |
| 1392140108 | COMPACT STUDIO Hlavná 65, 09101 Stropkov |
10813675 | Kávovar DELONGHI Primadonna XS ETAM 36 365 MB | 699,00 vrátane DPH |
43/2021 | 05.05.2021 | 11.05.2021 | 26.5.2021 | |
| 1392140112 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
00000366 | Spracovanie poštového poukazu U za mesiac apríl 2021 | 0,64 vrátane DPH |
v súlade so schválenou žiadosťou o poskytnutie služby PP na účet | 07.05.2021 | 11.05.2021 | 26.5.2021 | |
| 1392101817 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Zálohová platba za nevyfakturovanú elektrinu | 22,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 395/OVS/2019 | 04.05.2021 | 06.05.2021 | 26.5.2021 | |
| 1392101818 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Zálohová platba za nevyfakturovanú elektrinu | 5,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 395/OVS/2019 | 04.05.2021 | 06.05.2021 | 26.5.2021 | |
| 1392101816 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
Poskytovanie služby ochrany objektu | 3,98 vrátane DPH |
v zmysle zmluvy č. 9/7/13/0038/15 o poskytovaní služby ochrany objektu | 04.05.2021 | 06.05.2021 | 26.5.2021 | ||
| 1392101784 | Sroka Juraj, Ing. Kamienka 4, 06532 Kamienka |
Cestovné náhrady | 59,88 vrátane DPH |
v zmysle zákona o cestovných náhradách | 03.05.2021 | 04.05.2021 | 26.5.2021 |