Objednávky 2012 (ÚPSVR Komárno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Popis plnenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum vyhotovenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Schválil
165/2012    ŠEVT a.s. 
Plynárenská 6, Bratislava
31331131  EURES-T Danubius - kancelársky materiál  693,70 
vrátane DPH
VS/2012/0248  23.11.2012  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka úradu 
164/2012    PhDr.Anna Hernádiová 
ul.Bisk.Királya 37/16, Komárno
43471129  EURES-T Danubius-tlmočenie z a do maďarského jazyka  225,00 
bez DPH
VS/2012/0248  20.11.2012  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka úradu 
146/2012    Projekts spol.s.r.o. 
Jána Stanislava 24, Bratislava
43954782  EURES-T Danubius 10 ks plagátov  50,50 
vrátane DPH
VS/2012/0248  15.10.2012  Ing. Poláčková Mária
riaditeľka úradu 
144/2012    Projects spol.s.r.o. 
Jána Stanislava 24, Bratislava
43954782  EURES-T Danubius - tlač 10 ks plagátov  50,50 
vrátane DPH
VS/2012/0248  10.10.2012  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka UPSVR 
138/2012    PhDr.Gizella Szabómihály 
Čiližská Radvaň 295
32309724  EURES-T Danubius tlmočenie z a do slovenského a maďarského jazyka na burze práce  230,00 
vrátane DPH
VS/2012/0248  27.9.2012  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka úradu 
131/2012    CK Malco Polo s.r.o. 
M.R.Štefánika 936/38, Myjava
36324175  EURES-T Danubius objednáva letenku Viedeň-Brusel  173,98 
vrátane DPH
VS/2012/0248  11.9.2012  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka UPSVR Komárno 
128/2012    Projekts spol.s.r.o. 
Jána Stanislava 24,Bratislava
43954782  EURES-T Danubius-10 ks plagátov s grafickou úpravou textu  50,50 
bez DPH
VS/2012/0248  6.9.2012  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka ÚPSVR Komárno 
123/2012    STILUS, s.r.o. 
Grösslingová 71, 811 09 Bratislava
35789671  EURES-T Danubius - preklad závarečnej správy 2011-2012 (Final report) zo slovenského do anglického jazyka.  15,30 / normostrana 
bez DPH
VS/2012/0248  24.08.2012  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka úradu a vedúca služobného úradu 
170/2012    ŠEVT 
Plynárenská 6, Nové Zámky
31331131  Kancelársky materiál  1.600,00 
vrátane DPH
7/2012  22.11.2012  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka úradu 
168/2012    ŠEVT a.s. 
Plynárenská 6, Bratislava
31331131  Stolové kalendáre na rok 2012 a perá guličkové  135,70 
vrátane DPH
7/2012  20.11.2012  Ing.Mária Szőllősyová
poverená vedením OHS 
135/2012    Ševt a.s. 
Plynárenská 6,Bratislava
31331131  Kancelársky materiál  1500,00 
vrátane DPH
7/2012  26.9.2012  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka UPSVR Komárno 
118/2012    ŠEVT a.s 
Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
31331131  Nákup kancelárskeho materiálu.  300,00 
vrátane DPH
7/2012  01.08.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
70/2012    ŠEVT a.s 
Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
31331131  Nákup ostatného kancelárskeho materiálu.  1 000,00 
vrátane DPH
7/2012  07.06.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
54/2012    ŠEVT a.s 
Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
31331131  Ostatný kancelárský materiál.  1 000,00 
vrátane DPH
7/2012  03.05.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
24/2012    Ševt a.s. 
Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
31331131  Kancelársky materiál.  1 200,00 € 
vrátane DPH
7/2012  02.03.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OEaHS 
47/2012    COM-KLIMA, s.r.o. 
Á.Jedlíka 4554, 945 01 Komárno
35936495  Ročný servis 15 ks klimatizačných jednotiek umiestnených v priestoroch UPSVaR Komárno.  900,00 
vrátane DPH
4/2006  11.04.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
147/2012    Pergamon spol.s.r.o. 
Chemická 1, Bratislava
31327681  Dodávka tonerov 23 ks  1.920,78 
vrátane DPH
22/2012  15.10.2012  Ing. Poláčková Mária
riaditeľka úradu 
113/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /C-EXV14/-2 ks, /BX-3/-2 ks, /123OD/-4 ks, /KX-FA57E/-2 ks, /AR270T/-2 ks, /C-EXV3/-2 ks, /FX10/-4 ks, v rámci NP XXV-2.  571,28 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
112/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /C-EXV5/-4 ks, AR-270T/-3 ks, v rámci NP VII-2.  290,61 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
111/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /AR152ST/-1 ks, v rámci NP V-2.  27,83 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
110/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /AR152ST/-2 ks, v rámci NP I-2/B.  56,66 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
109/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /C-EXV3/-1 ks, v rámci NP I-2/D.  35,42 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
108/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /C-EXV7/-4 ks, v rámci NP III-2/B.  79,32 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
107/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /KX-FA57E/-3 ks, v rámci NP III-2/A.  47,52 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
106/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /AR152ST/-2 ks, v rámci NP II-2/A.  56,66 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
105/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /Q2613X/-3 ks, /CE505X/-8 ks, /Q7551X/-2 ks, v rámci NP XXV-2.  1.306,38 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
104/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /Q7553X/-3 ks, /Q3964A/-1 ks, /Q3960A/-3 ks, /Q3963A/-1 ks, v rámci NP 50j.  700,00 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
103/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /CE505X/ - 5 ks, v rámci NP V-2.  501,10 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
102/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /Q7551X/ - 2 ks, /Q3960A/ - 1 ks, v rámci NP I-2/B.  374,48 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
101/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /Q7551X/ - 1 ks, /Q3963A/ - 1 ks, v rámci NP AP-2.  226,90 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
100/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /Q7551X/ - 3 ks, /Q3960A/ - 2 ks, /Q3964A/ - 1 ks, v rámci NP I-2/D.  739,60 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
99/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /CE505X/ - 4 ks, /Q3964A/ - 1 ks, v rámci NP II-2/B.  549,24 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
98/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /Q7551X/ - 1 ks, /Q3960A/ - 2 ks, v rámci NP III-2/B.  275,80 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
97/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /Q7551X/ - 2 ks, v rámci NP III-2/A.  315,44 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
96/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /CE 505X/ - 2 ks, v rámci NP II-2/A.  200,44 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
63/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  EURES-T Danubius - nákup 11 ks tonerov do multifunkčného zariadenia HP Color Laser Jet 2840.  1 037,14 
vrátane DPH
17/2011  21.05.2012  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka úradu a vedúca služobného úradu 
39/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Nákup nových originálnych tonerov - 27 ks.  3 119,80 
vrátane DPH
17/2011  22.03.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
87/2012    XEPAP s.r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Dodávka xerografického papiera A4 - 664 bal a A3 - 5 bal, vrámci národného projektu - NP XXV-2.  1 692,09 
vrátane DPH
15/2012, NP XXV-2/KN  27.06.2012  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka úradu a vedúca služobného úradu 
86/2012    XEPAP s.r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Dodávka xerografického papiera A4 - 133 bal a A3 - 10 bal, vrámci národného projektu - NP VII-2.  384,73 
vrátane DPH
15/2012, NP VII-2/KN  27.06.2012  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka úradu a vedúca služobného úradu 
85/2012    XEPAP s.r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Dodávka xerografického papiera A4 - 203 bal, vrámci národného projektu - NP V-2.  509,53 
vrátane DPH
15/2012, NP V-2/KN  27.06.2012  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka úradu a vedúca služobného úradu 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Komárno

Tlačiť