Objednávky 2012 (ÚPSVR Komárno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Popis plnenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum vyhotovenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Schválil
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
130/2012    Silvester s.r.o. 
Malá Jarková 14, Komárno
34097961  6 ks pečiatkových gumičiek a 2 ks pečiatkových podušiek do trodat  50,00 
vrátane DPH
  7.9.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
1.10.2012 
10/2012    Psychodiagnostika a.s. 
Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava
31385770  Batérie psychodiagnostických testov pre orientačné psych. vyšetrenie detí - 7 testov.  361,00 
bez DPH
  17.02.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OEaHS 
1.3.2012 
162/2012    RONAKOM s.r.o. 
Vnútorná okružná 176/17,Komárno
36548561  Demontáž a montáž regálov  74,00 
vrátane DPH
  9.11.2012  Ing.Mária Szőllősyová
poverená vedením OHS 
16.11.2012 
49/2012    CLEAN CITY spol.s.r.o. 
Vnútorná okružná 53, 945 01 Komárno
31443842  Dodanie 1 ks veľkorozmerového kontajneru na odvoz likvidovaného vyradeného majetku štátu.  85,00 
vrátane DPH
  20.04.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
26.4.2012 
82/2012    Kovotyp 
Sartorisova 8, 821 08 Bratislava
35808705  Dodávka 1 ks hliníkový rebrík 6 stupňový.  49,23 
vrátane DPH
  21.06.2012  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka úradu a vedúca služobného úradu 
29.6.2012 
79/2012    Microcomp Computersystém s.r.o. 
Kupecká 9, 949 01 Nitra
31410952  Dodávka 19 ks nových počítačových zostáv - počitač DELL OptiPlex 790 SF a monitor 20" Dell E2011H.  11 445,60 
vrátane DPH
  18.06.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
29.6.2012 
81/2012    Kovotyp 
Sartorisova 8, 821 08 Bratislava
35808705  Dodávka 4 ks kovových kartoték A4 /typ Bisley IPCCA14/, farba sivá.  648,68 
vrátane DPH
  21.06.2012  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka úradu a vedúca služobného úradu 
29.6.2012 
139/2012    Kovotyp 
Sartorisova 8, Bratislava
35808705  Dodávka 6 ks 4 zásuvkových kovových kartoték A4  953,53 
vrátane DPH
  26.9.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca oddelenia ekonomiky 
4.10.2012 
114/2012    A.T.A. s.r.o. 
Mederčská 4334/34, 945 01 Komárno
36531669  Dodávka a montáž okenných protislnečných fólií na dve okná v budove na ul. B.Királya 30.  165,00 
vrátane DPH
  11.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
9.8.2012 
174/2012    XEPAP s.r.o. 
Jesenského 4703,Zvolen
31628605  Dodávka kancelárskeho materiálu NP VII-2  162,12 
vrátane DPH
15/2012  22.11.2012  Ing.Mária Szőllősyová
poverená vedením OHS 
30.11.2012 
173/2012    XEPAP s.r.o. 
Jesenského 4703,Zvolen
31628605  Dodávka kancelárskeho materiálu NP V-2  577,20 
vrátane DPH
15/2012  22.11.2012  Ing.Mária Szőllősyová
poverená vedením OHS 
30.11.2012 
172/2012    XEPAP s.r.o. 
Jesenského 4703,Zvolen
31628605  Dodávka kancelárskeho materiálu NP XXV-2  389,14 
vrátane DPH
15/2012  22.11.2012  Ing.Mária Szőllősyová
poverená vedením OHS 
30.11.2012 
171/2012    XEPAP s.r.o. 
Jesenského 4703,Zvolen
31628605  Dodávka kancelárskeho materiálu NPIII-2/A  109,21 
vrátane DPH
15/2012  22.11.2012  Ing.Mária Szőllősyová
poverená vedením OHS 
30.11.2012 
23/2012    Xepap spol. s.r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Dodávka kancelárskeho papiera - xerox A4.  1 000,00 € 
vrátane DPH
  02.03.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OEaHS 
16.3.2012 
55/2012    XEPAP s.r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Dodávka kancelárskeho papiera A4, A3.  550,00 
vrátane DPH
  03.05.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
22.5.2012 
196/2012    Pergamon spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tónerov  4.700,00 
vrátane DPH
  20.12.2012  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka úradu 
27.12.2012 
111/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /AR152ST/-1 ks, v rámci NP V-2.  27,83 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
9.8.2012 
110/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /AR152ST/-2 ks, v rámci NP I-2/B.  56,66 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
9.8.2012 
106/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /AR152ST/-2 ks, v rámci NP II-2/A.  56,66 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
9.8.2012 
113/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /C-EXV14/-2 ks, /BX-3/-2 ks, /123OD/-4 ks, /KX-FA57E/-2 ks, /AR270T/-2 ks, /C-EXV3/-2 ks, /FX10/-4 ks, v rámci NP XXV-2.  571,28 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
9.8.2012 
109/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /C-EXV3/-1 ks, v rámci NP I-2/D.  35,42 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
9.8.2012 
112/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /C-EXV5/-4 ks, AR-270T/-3 ks, v rámci NP VII-2.  290,61 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
9.8.2012 
108/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /C-EXV7/-4 ks, v rámci NP III-2/B.  79,32 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
9.8.2012 
96/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /CE 505X/ - 2 ks, v rámci NP II-2/A.  200,44 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
8.8.2012 
99/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /CE505X/ - 4 ks, /Q3964A/ - 1 ks, v rámci NP II-2/B.  549,24 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
8.8.2012 
103/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /CE505X/ - 5 ks, v rámci NP V-2.  501,10 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
9.8.2012 
107/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /KX-FA57E/-3 ks, v rámci NP III-2/A.  47,52 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
9.8.2012 
105/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /Q2613X/-3 ks, /CE505X/-8 ks, /Q7551X/-2 ks, v rámci NP XXV-2.  1.306,38 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
9.8.2012 
98/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /Q7551X/ - 1 ks, /Q3960A/ - 2 ks, v rámci NP III-2/B.  275,80 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
8.8.2012 
101/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /Q7551X/ - 1 ks, /Q3963A/ - 1 ks, v rámci NP AP-2.  226,90 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
9.8.2012 
102/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /Q7551X/ - 2 ks, /Q3960A/ - 1 ks, v rámci NP I-2/B.  374,48 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
9.8.2012 
97/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /Q7551X/ - 2 ks, v rámci NP III-2/A.  315,44 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
8.8.2012 
100/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /Q7551X/ - 3 ks, /Q3960A/ - 2 ks, /Q3964A/ - 1 ks, v rámci NP I-2/D.  739,60 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
8.8.2012 
104/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /Q7553X/-3 ks, /Q3964A/-1 ks, /Q3960A/-3 ks, /Q3963A/-1 ks, v rámci NP 50j.  700,00 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
9.8.2012 
177/2012    IVES,org.pre informatiku ver.správy 
Čs.armády 20, Košice
00162957  Dodávka softwaru APV na evidenciu zmlúv  35,84 
vrátane DPH
  6.12.2012  Ing.Mária Szőllősyová
poverená vedením OHS 
13.12.2012 
72/2012    Slovenská pošta, a.s. 
Lovinského 35, 817 11 Bratislava
36631124  Dodávka šekov ,,Poštový peňažný poukaz U R" - 1000 ks.  16,44 
vrátane DPH
  08.06.2012  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka úradu a vedúca služobného úradu 
29.6.2012 
73/2012    Slovenská pošta, a.s. 
Lovinského 35, 817 11 Bratislava
36631124  Dodávka šekov ,,Poštový peňežný poukaz U R" - 1000 ks.  16,44 
vrátane DPH
  08.06.2012  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka úradu a vedúca služobného úradu 
29.6.2012 
147/2012    Pergamon spol.s.r.o. 
Chemická 1, Bratislava
31327681  Dodávka tonerov 23 ks  1.920,78 
vrátane DPH
22/2012  15.10.2012  Ing. Poláčková Mária
riaditeľka úradu 
29.10.2012 
35/2012    Odeon Light s.r.o. 
Europália 8, 945 01 Komárno
45421960  Dodávka úsporných žiariviek 15 W - 30 ks.  83,40 
vrátane DPH
  16.03.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OEaHS 
29.3.2012 
86/2012    XEPAP s.r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Dodávka xerografického papiera A4 - 133 bal a A3 - 10 bal, vrámci národného projektu - NP VII-2.  384,73 
vrátane DPH
15/2012, NP VII-2/KN  27.06.2012  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka úradu a vedúca služobného úradu 
9.7.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Komárno

Tlačiť