Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106/2014 | Evrofin Int. spol.s.r.o. Heydukova 12, Bratislava |
44563485 | Samolepiace štítky do frankovacieho stroja | 60,00 vrátane DPH |
38/2012 | 29.7.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
12.8.2014 |
| 13/2014 | EVROFIN Int.spols.r.o. Heydukova 12,Bratislava |
44563485 | Náplň cartrige do frankovacieho stroja | 200,00 vrátane DPH |
38/2012 | 4.2.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
19.2.2014 |
| 166/2014 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskeho materiálu | 5.500 vrátane DPH |
30/2012 | 19.11.2014 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu |
1.12.2014 |
| 126/2014 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskeho materiálu | 1.600,00 vrátane DPH |
30/2012 | 11.9.2014 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu |
1.10.2014 |
| 111/2014 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskeho materiálu | 1.900 vrátane DPH |
30/2012 | 5.8.2014 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu |
19.8.2014 |
| 55/2014 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Dodávka kancelárskeho materiálu | 2.000 vrátane DPH |
30/2012 | 7.5.2014 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu |
28.5.2014 |
| 14/2014 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703,Zvolen |
31628605 | Dodávka kancelárskeho materiálu | 2.500,00 vrátane DPH |
30/2012 | 11.2.2014 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu |
19.2.2014 |
| 24/2014 | Kombit Alarm s.r.o. Elektrárenská 3, Komárno |
31420095 | Oprava zabezpečovacieho systému na ul.Bisk.Királya 30 | 400 vrátane DPH |
3/S/2006, 9/2006 | 7.3.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
31.3.2014 |
| 19/2014 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, Trenčín |
36328057 | Nákup VT- notebook 2 ks NP DEI SR | 1.032,79 vrátane DPH |
246/OIaMIS/2013 | 4.3.2014 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu |
10.3.2014 |
| 18/2014 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050,Trenčín |
36328057 | Nákup výpočtovej techniky NP-VII-2 | 41.015,48 vrátane DPH |
246/OIaMIS/2013 | 4.3.2014 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu |
10.3.2014 |
| 17/2014 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050,Trenčín |
36328057 | Nákup výpočtovej techniky - NP-XXV-2SR | 4.898,40 vrátane DPH |
246/OIaMIS/2013 | 4.3.2014 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu |
10.3.2014 |
| 118/2014 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tónerov do kopírovacích strojov a faxov 11 ks | 362,71 vrátane DPH |
22/2012 | 13.8.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
19.8.2014 |
| 45/2014 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | tónery do kopírovacích strojov a faxov 12 ks | 450,24 vrátane DPH |
22/2012 | 9.4.2014 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu |
25.4.2014 |
| 06/2014 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | EUREST-T Danubius-dodávka nových tónerov 10 ks | 829,88 vrátane DPH |
22/2012 | 27.01.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
5.2.2014 |
| 72/2014 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Dodávka nových tónerov 61 ks | 5.021,97 vrátane DPH |
17/2011 | 9.6.2014 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu |
17.6.2014 |
| 131/2014 | Kombit-Alarm s.r.o. Elektrárenská 3, Komárno |
31420095 | Periodická revízia zabezpečovacích a poplachových systémov | 600,00 vrátane DPH |
16,18,19/2011 | 30.9.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
1.10.2014 |
| 167/2014 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskeho papiera | 4.860 vrátane DPH |
15/2012 | 19.11.2014 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu |
1.12.2014 |
| 105/2014 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskeho papiera | 1.300,00 vrátane DPH |
15/2012 | 28.7.2014 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu |
12.8.2014 |
| 56/2014 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier | 1.300 vrátane DPH |
15/2012 | 9.5.2014 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu |
28.5.2014 |
| 50/2014 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier | 1.408,00 vrátane DPH |
15/2012 | 23.4.2014 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu |
25.4.2014 |
| 130/2014 | Kombit-Alarm s.r.o. Elektrárenská 3, Komárno |
31420095 | Oprava elektronického zabezpečovacieho systému | 72,00 vrátane DPH |
10/2006 | 25.9.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
1.10.2014 |
| 203/2014 | Protech s.r.o. Krupinská cesta 2,Zvolen |
36057231 | Pracovné rukavice zateplené | 1380,96 vrátane DPH |
19.12.2014 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu |
30.12.2014 | |
| 201/2014 | Microcom Computersystem Kupecká 9, Nitra |
31410952 | Skenery HP 5 ks | 4.602,00 vrátane DPH |
18.12.2014 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu |
30.12.2014 | |
| 200/2014 | Microcom Computersystem Kupecká 9, Nitra |
31410952 | Laserové tlačiarne Lexmark 45 ks | 5.940,00 vrátane DPH |
18.12.2014 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu |
30.12.2014 | |
| 199/2014 | IT partner s.r.o. Dunajské nábrežie 12, Komárno |
36565521 | Čítačky čiarového kódu 30 ks | 2.822,40 vrátane DPH |
18.12.2014 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu |
30.12.2014 | |
| 198/2014 | Profitechnik Dunajské nábrežie 36, Komárno |
40856071 | Servisná prehliadka kopírovacieho stroja | 50,00 vrátane DPH |
17.12.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
30.12.2014 | |
| 197/2014 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | Tlačivá poštových poukazov na účet | 60,00 vrátane DPH |
17.12.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
30.12.2014 | |
| 196/2014 | Goldhéd Potočná 4, Komárno |
33943885 | STK na AUS KN-202CC | 25,00 vrátane DPH |
17.12.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
30.12.2014 | |
| 194/2014 | Agrotrade s.r.o. Hlavná 5469/60A, Dunajská Streda |
31424112 | Nákup pracovných prostriedkov-ručné nástroje | 1600,00 vrátane DPH |
16.12.2014 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu |
30.12.2014 | |
| 193/2014 | Kohaplant spol.s.r.o. 29.augusta 73, Levice |
36549100 | Nákup pracovných zateplených kabátov | 14220,00 vrátane DPH |
16.12.2014 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu |
30.12.2014 | |
| 192/2014 | Juriga s.r.o. Gercenova 3, Bratislava |
31344194 | Nákup tónerov 8 ks do kopírovacích strojov | 368,08 vrátane DPH |
15.12.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
29.12.2014 | |
| 190/2014 | Elcont Mesačná 36, Komárno |
14144719 | Nákup neónových trubíc,žiarovky,žiarivky | 250,00 vrátane DPH |
15.12.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
29.12.2014 | |
| 189/2014 | Heloro s.r.o.autoservis Prowazekova 7, Komárno |
31413391 | Oprava AUS Octávia-poistná udalosť | 1.500,00 vrátane DPH |
10.12.2014 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu |
29.12.2014 | |
| 188/2014 | Arka a.s. Bottova 1, Komárno |
36523496 | Nákup hygienického materiálu | 851,76 vrátane DPH |
9.12.2014 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu |
29.12.2014 | |
| 187/2014 | Profitechnik Dunajské nábrežie 36, Komárno |
40856071 | Nákup kopírovacích strojov 4 ks | 4200,00 vrátane DPH |
9.12.2014 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu |
29.12.2014 | |
| 186/2014 | Drevona Group s.r.o. Novozámocká cesta 2, Komárno |
45895856 | Kancelárske kreslo 45 ks | 3600,00 vrátane DPH |
9.12.2014 | Ing.Mária Poláčková riaditeľka úradu |
29.12.2014 | |
| 184/2014 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6, Nové Zámky |
31331131 | Spisové obaly | 630,00 vrátane DPH |
9.12.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
29.12.2014 | |
| 183/2014 | IT partner s.r.o. Dunajské nábrežie 12, Komárno |
36565521 | Nákup materiálu VT | 710,00 vrátane DPH |
8.12.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
29.12.2014 | |
| 181/2014 | Peter Kajan Bajč, č.45 |
40527298 | Výmena pacovnej dosky s kuchynským dresom | 175,00 vrátane DPH |
5.12.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
29.12.2014 | |
| 180/2014 | RM elektro Komárňanská 142, Hurbanovo |
34264761 | Nákup chladničky 1 ks | 249,00 vrátane DPH |
5.12.2014 | Ing.Andrea Vörösová vedúca OE |
29.12.2014 |