Objednávky 2014 (ÚPSVR Komárno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Popis plnenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum vyhotovenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Schválil
25/2014    Dunafer s.r.o., 
J.Tubu 26, Komárno
36554294  Občerstvenie na aktivitu Raňajky so zamestnávateľmi  150,00 
vrátane DPH
  7.3.2014  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
147/2014    Comorra Servis 
Športová č.1, Komárno
44191758  Občerstvenie - Burza práce  1.300,00 
vrátane DPH
  16.10.2014  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka úradu 
84/2014    Waldek s.r.o. 
Dlhá 36/336, Komárno
36557005  Nové vchodové dvere na pracovisko bisk.Királya 30  1.254,00 
vrátane DPH
  2.7.2014  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka úradu 
119/2014    Juriga s.r.o. 
Gercenova 3, Bratislava
31344194  Nové tónery do kopírovacích strojov a faxov 9 ks  258,93 
vrátane DPH
  13.8.2014  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
169/2014    Juriga s.r.o. 
Gercenova 3, Bratislava
31344194  Nové tónery 74 ks  6.418,27 
vrátane DPH
  19.11.2014  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka úradu 
156/2014    Juriga s.r.o. 
Gercenova 3, Bratislava
31344194  Nové tónery 63 ks  6.408,78 
vrátane DPH
  29.10.2014  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka úradu 
133/2014    Juriga s.r.o. 
Gercenova 3, Bratislava
31344194  Nové tónery 57 ks  4.771,43 
vrátane DPH
  30.9.2014  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka úradu 
33/2014    Juriga s.r.o. 
Gercenova 3,Bratislava
31344194  Nové HP tónery 26 ks  2.715,12 
vrátane DPH
  31.3.2014  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka úradu 
13/2014    EVROFIN Int.spols.r.o. 
Heydukova 12,Bratislava
44563485  Náplň cartrige do frankovacieho stroja  200,00 
vrátane DPH
38/2012  4.2.2014  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
173/2014    Evrofin Int. spol.s.r.o. 
Heydukova 12, Bratislava
44563485  Náplň cartrige 2 ks a samolepiace štítky do frankovacieho stroja  500,00 
vrátane DPH
38/2012  25.11.2014  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
151/2014    Evrofin Int. spol.s.r.o. 
Heydukova 12, Bratislava
44563485  Náplň cartrige 1 ks do frankovacieho stroja  180,00 
vrátane DPH
38/2012  17.10.2014  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
122/2014    Odeon-Light s.r.o. 
Europália č.8, Komárno
45421960  Nákup žiaroviek 30 ks  86,00 
vrátane DPH
  19.8.2014  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
71/2014    Blue step 
Kráľovská 796/43, Šaľa
36271608  Nákup žiarivkových trubíc  100,00 
vrátane DPH
  5.6.2014  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
18/2014    ICZ Slovakia a.s. 
Soblahovská 2050,Trenčín
36328057  Nákup výpočtovej techniky NP-VII-2  41.015,48 
vrátane DPH
246/OIaMIS/2013  4.3.2014  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka úradu 
17/2014    ICZ Slovakia a.s. 
Soblahovská 2050,Trenčín
36328057  Nákup výpočtovej techniky - NP-XXV-2SR  4.898,40 
vrátane DPH
246/OIaMIS/2013  4.3.2014  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka úradu 
19/2014    ICZ Slovakia a.s. 
Soblahovská 2050, Trenčín
36328057  Nákup VT- notebook 2 ks NP DEI SR  1.032,79 
vrátane DPH
246/OIaMIS/2013  4.3.2014  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka úradu 
112/2014    2U spol.s.r.o. 
Martinengova 1, Bratislava
22712372  Nákup vlajky SR 3 ks  50,00 
vrátane DPH
  5.8.2014  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
93/2014    BV TV 
Pohraničná 21, Komárno
22712372  Nákup ventilátorov 5 ks  99,50 
vrátane DPH
  21.7.2014  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
192/2014    Juriga s.r.o. 
Gercenova 3, Bratislava
31344194  Nákup tónerov 8 ks do kopírovacích strojov  368,08 
vrátane DPH
  15.12.2014  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
193/2014    Kohaplant spol.s.r.o. 
29.augusta 73, Levice
36549100  Nákup pracovných zateplených kabátov  14220,00 
vrátane DPH
  16.12.2014  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka úradu 
194/2014    Agrotrade s.r.o. 
Hlavná 5469/60A, Dunajská Streda
31424112  Nákup pracovných prostriedkov-ručné nástroje  1600,00 
vrátane DPH
  16.12.2014  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka úradu 
115/2014    Mercator spol.s.r.o. 
Jasovská 3/A, Bratislava
17327547  Nákup policových regálov 7 ks  479,00 
vrátane DPH
  11.8.2014  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
104/2014    Juriga s.r.o. 
Gercenova 3, Bratislava
31344194  Nákup nových tónerov 28 ks  2.080,43 
vrátane DPH
  28.7.2014  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka úradu 
190/2014    Elcont 
Mesačná 36, Komárno
14144719  Nákup neónových trubíc,žiarovky,žiarivky  250,00 
vrátane DPH
  15.12.2014  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
155/2014    Odeon-Light s.r.o. 
Europália č.8, Komárno
45421960  Nákup neónových trubíc  65,00 
vrátane DPH
  22.10.2014  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
70/2014    ODEON-LIGHT s.r.o. 
Europália 8, Komárno
45421960  Nákup neónových trubíc  150,00 
vrátane DPH
  5.6.2014  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
109/2014    Tilia Pharmacy s.r.o. 
Výstavná 6, Nitra
47356286  Nákup nástenných lekárničiek a náplní 8 ks  470,00 
vrátane DPH
  1.8.2014  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
183/2014    IT partner s.r.o. 
Dunajské nábrežie 12, Komárno
36565521  Nákup materiálu VT  710,00 
vrátane DPH
  8.12.2014  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
83/2014    MAJAX s.r.o. 
Svätoplukova 39, Senec
44137419  Nákup laserových tlačiarní 8 ks  1.920,00 
vrátane DPH
  30.6.2014  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka úradu 
116/2014    Profitechnik 
Dunajské nábrežie 36, Komárno
40856071  Nákup laminovacej fólie 17 krabíc  105,50 
vrátane DPH
  12.8.2014  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
187/2014    Profitechnik 
Dunajské nábrežie 36, Komárno
40856071  Nákup kopírovacích strojov 4 ks  4200,00 
vrátane DPH
  9.12.2014  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka úradu 
170/2014    Šeko shop 
Mederčská 4, Komárno
30378478  Nákup kávovaru  900,00 
vrátane DPH
  21.11.2014  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka úradu 
167/2014    Xepap s.r.o. 
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Nákup kancelárskeho papiera  4.860 
vrátane DPH
15/2012  19.11.2014  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka úradu 
105/2014    Xepap s.r.o. 
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Nákup kancelárskeho papiera  1.300,00 
vrátane DPH
15/2012  28.7.2014  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka úradu 
166/2014    Xepap s.r.o. 
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Nákup kancelárskeho materiálu  5.500 
vrátane DPH
30/2012  19.11.2014  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka úradu 
126/2014    Xepap s.r.o. 
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Nákup kancelárskeho materiálu  1.600,00 
vrátane DPH
30/2012  11.9.2014  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka úradu 
111/2014    Xepap s.r.o. 
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Nákup kancelárskeho materiálu  1.900 
vrátane DPH
30/2012  5.8.2014  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka úradu 
185/2014    Le Cheque dejeuner 
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Nákup jedálnych kupónov  5999,40 
vrátane DPH
6/2013,14/2013,11/2014  9.12.2014  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka úradu 
103/2014    LCHDJ 
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Nákup jedálnych kupónov  47.190,00 
bez DPH
  28.7.2014  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka úradu 
81/2014    LCHDJ 
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Nákup jedálnych kupónov  12.870,00 
bez DPH
6/2013,14/2013,11/2014  24.6.2014  Ing.Mária Poláčková
riaditeľka úradu 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Komárno

Tlačiť