Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Objednávky 2015 (ÚPSVR Nitra)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37/2015 | Microprint Dobšinského 7, 949 01 Nitra |
11727837 | vyhotovenie novej gumy a výmena podušiek do samonamáčacích pečiatok v počte 4 ks | 22,00 bez DPH |
801/2014 | 21.05.2015 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ úradu |
21.5.2015 |
| 34/2015 | MICROPRINT Dobšinského 17, 949 01 Nitra |
11727837 | objednávka na vyhotovenie nových gúm , výmena podušiek | 61,80 bez DPH |
801/2014 | 12.05.2015 | PhDr. Pekarová Bronislava riaditeľka Odboru sociálnych vecí ÚPSVR Nitra |
12.5.2015 |
| 60/2015 | MESTO Vráble Hlavná 1221, 952 16 Vráble |
30794536 | zavedenie vnútornej tel. linky na pracovisko Vráble | 100,00 bez DPH |
29.07.2015 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ úradu |
31.7.2015 | |
| 110/2015 | Matúš Kukučka Lúčna 2, 949 01 Nitra |
43787592 | vykonanie EK+TK na SMV NR 677EG, NR 513DG, NR 138BD | 510,00 bez DPH |
09.12.2015 | PhDr. Bronislava Pekárová riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny |
10.12.2015 | |
| 109/2015 | Matúš Kukučka Lúčna 2, 949 01 Nitra |
43787592 | objednávka na výmenu tlmičov a výmenu brzdových kotúčov na SMV NR 677EG | 510,00 bez DPH |
09.12.2015 | PhDr. Bronislava Pekárová riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny |
10.12.2015 | |
| 113/2015 | Lenka Pašáková LENERA Hlavná 304/92, 949 07 Nitra |
45285730 | výroba kľúčov | 29,70 vrátane DPH |
Zmluva č. 798/2014 zo dňa 17.12.2014 | 10.12.2015 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ úradu |
10.12.2015 |
| 58/2015 | Lenka Pašáková LENERA Hlavná 304/92 |
45285730 | výroba kľúčov v počte 14 ks - kľúč FAB stavebný | 21,00 vrátane DPH |
798/2014 | 21.07.2015 | PhDr. Bronislava Pekarová riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny |
21.7.2015 |
| 28/2015 | Lenka Pašáková LENERA Hlavná 304/92, Nitra |
45285730 | objednávka na výrobu kľúčov | 31,30 vrátane DPH |
798/2014 | 22.04.2015 | PhDr. Branislava Pekarová riaditeľka Odboru sociálnych vecí ÚPSVR Nitra |
23.4.2015 |
| 40/2015 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | objednávka na stravné lístky v počte 4 298 ks | 16 536,23 vrátane DPH |
1/OF/2015 | 03.06.2015 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ úradu |
8.6.2015 |
| 29/2015 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | objednávka stravných lístkov v počte 3 680 ks | 14 158,52 vrátane DPH |
1/OF/2015 | 04.05.2015 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ úradu |
18.5.2015 |
| 2/2015 | LE CGEQUE DEJEUNER, s.r.o Bratislava, Tomašikova 23/D |
00000031 | Stravné lístky pre zamestnancov úradu na február 2015 | 14896,00 bez DPH |
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015 Ú PSVR Baa zo dňa 9.1.2015 | 06.02.2015 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ UPSVR Nitra |
6.2.2015 |
| 1/2015 | LE CGEQUE DEJEUNER, s.r.o Bratislava, Tomašikova 23/D |
00000031 | Stravné lístky pre zamestnancov úradu na január 2015 | 18088,00 bez DPH |
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015 Ú PSVR Baa zo dňa 9.1.2015 | 20.01.2015 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ UPSVR Nitra |
6.2.2015 |
| 71/2015 | L&Š s.r.o. Novozámocká 199, Nitra |
36555720 | nákup drobného spotrebného materiálu na údržbu | 242,75 vrátane DPH |
24.8.2015 | PhDr. Bronislava Pekárová riaditeľka Odboru sociálnych vecí |
28.8.2015 | |
| 117/2015 | L Š s.r.o. Novozámocká 199, 949 05 Nitra |
36555720 | nákup rohoží | 500,00 vrátane DPH |
15.12.2015 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ úradu |
15.12.2015 | |
| 96/2015 | L Š s.r.o. Novozámocká 199, 949 05 Nitra |
36555720 | nákup drobného spotrebného materiálu | 457,469 vrátane DPH |
29.10.2015 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ úradu |
29.10.2015 | |
| 38/2015 | L Š s.r.o. Novozámocká 199, 949 05 Nitra |
36555720 | nákup drobného spotrebného materiálu | 164,50 vrátane DPH |
29.05.2015 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ úradu |
1.6.2015 | |
| 107/2015 | L - Š s.r.o. Novozámocká 199, 949 05 Nitra |
36555720 | nákup drobného spotrebného materiálu | 848,23 vrátane DPH |
08.12.2015 | PhDr. Bronislava Pekarová riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny |
10.12.2015 | |
| 123/2015 | Juraj Užovič - TRIBEČ Kozmonautov 7, 949 11 Nitra |
33957134 | objednávka na výrobu, dodávku a montáž infotabúľ | 500,00 vrátane DPH |
796/2014 zo dňa 17.12.2014 | 17.12.2015 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ úradu |
21.12.2015 |
| 21/2015 | Juraj Užovič - TRIBEČ Kozmonautov 7, 949 01 Nitra |
33957134 | Objednávka na výrobu, dodávku a montáž infotabúľ | 1 506,00 vrátane DPH |
796/2014 | 01.04.2015 | PhDr. Bronislava Pekarová riaditeľka Odboru sociálnych vecí ÚPSVR Nitra |
17.4.2015 |
| 125/2015 | Ivan Mesároš Pod Pažiťou 1498/7, 951 35 Veľké Zálužie |
46218424 | oprava el. rozvodu a el. zásuvky vo vestibule úradu PSVR Nitra | 100,00 bez DPH |
17.12.2015 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ úradu |
22.12.2015 | |
| 105/2015 | Ivan Mesároš Viničky 37/1, 949 11 Nitra |
46218424 | objednávka na dodávku a montáž elektroinštalácie k vyvolávaciemu systému | 501,00 bez DPH |
07.12.2015 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ úradu |
7.12.2015 | |
| 56/2015 | Internet Mall Slovakia Pasienkova 12599/2G, Bratislava |
35950226 | nákup a dodávka ventilátora SENCOR SFN4044WH v počte 5 ks | 87,50 vrátane DPH |
09.07.2015 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ úradu |
17.7.2015 | |
| 66/2015 | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička n/Váhom |
14255791 | úradné meranie spotreby paliva SMV | 510,00 vrátane DPH |
18.08.2015 | PhDr. Bronislava Pekarová riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny |
18.8.2015 | |
| 121/2015 | Henrich Sonnenschein ITSK Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra |
37212931 | dodávka UPS -APC Smart - UPS C 1500VA LCD 230V v počte 1 ks | 510,00 vrátane DPH |
16.12.2015 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ úradu |
16.12.2015 | |
| 120/2015 | Henrich Sonnenschein ITSK Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra |
37212931 | dodávka 2 balení inštalačného sieťového kábla UTP cat.5e, CCA/ CU+Al/, sivý, 305m v balení | 80,00 vrátane DPH |
15.12.2015 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ úradu |
16.12.2015 | |
| 115/2015 | Henrich Sonnenschein ITSK Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra |
37212931 | objednávka na nákup 2 ks základovej dosky do PC s päticou pre procesor AMD AM3 a integrovanou grafickoukartou | 100,00 vrátane DPH |
10.12.2015 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ úradu |
15.12.2015 | |
| 99/2015 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra |
37212931 | nákup originálnej batérie do UPS - Batery Kit APC RBC7 | 215,00 vrátane DPH |
23.11.2015 | PhDr. Bronislava Pekarová riaditeľka Odboru soc. vecí a rodiny |
24.11.2015 | |
| 78/2015 | Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22, Nitra |
37212931 | Nákup a dodávka spotrebného matriálu na dobudovanie siete LAN | 477,36 vrátane DPH |
17.09.2015 | PhDr. Bronislava Pekárová riaditeľka OSVaR |
22.9.2015 | |
| 75/2015 | Haker, spol. s r.o. Párovská 44, 949 01 Nitra |
31415971 | oprava kosačky na trávu | 40,00 vrátane DPH |
08.09.2015 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ úradu |
8.9.2015 | |
| 24/2015 | Haker, sol. s r.o. Párovská 44, 949 01 Nitra |
31415971 | oprava kosačky na trávu | 40,00 vrátane DPH |
14.04.2015 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ úradu |
15.4.2015 | |
| 44/2015 | Green Wave Recycling s.r.o. Ďurkova 9, 949 01 Nitra |
45539197 | recyklácia vyradených registratúrnych záznamov v počte 2 200 ks | bezodplatne bez DPH |
549/2014 | 09.06.2015 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ úradu |
10.6.2015 |
| 112/2015 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky na 12/2015 pre nových zamestnancov v počte 42 ks | 159,39 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení č. 64/OF/2015 zo dňa 08.06.2015 k RD | 09.12.2015 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ úradu |
10.12.2015 |
| 111/2015 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky na mesiac 12/2015 pre nových zamestnancov v počte 22 ks | 83,49 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení č. 64/OF/2015 zo dňa 08.06.2015 k RD | 09.12.2015 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ úradu |
10.12.2015 |
| 104/2015 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | objednávka stravných lístkov na 12/2015 v počte 4 422 ks | 16 781,49 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení č. 64/OF/2015 zo dňa 08.06.2015 k RD | 02.12.2015 | Mgr. Stanislav Ivanička riadteľ úradu |
7.12.2015 |
| 98/2015 | GGFS s.r.o. Sassinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | objednávka na stravné lístky 11/2015 v počte 4153 ks | 15 760,64 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení č. 64/OF/2015 zo dňa 08.06.2015 k RD | 03.11.2015 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ úradu |
5.11.2015 |
| 84/2015 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky na mesiac 10/2015 v počte 4 566 ks | 17 327,97 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení č. 64/OF/2015 zo dňa 08.06.2015 k RD | 02.10.2015 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ úradu |
6.10.2015 |
| 74/2015 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky na mesiac 09/2015 v počte 4276 ks | 16 227,42 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení č. 64/OF/2015 zo dňa 08.06.2015 k RD | 04.09.2015 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ úradu |
7.9.2015 |
| 63/2015 | GGFS s.r.o. Sasinkova 8, 811 08 Bratislava |
47079690 | objednávka stravných lístkov v počte 4 442 ks | 16 857,39 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení č. 64/OF/2015 zo dňa 08.06.2015 k RD | 05.08.2015 | PhDr. Bronislava Pekarová riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny |
11.8.2015 |
| 53/2015 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | objednávka na stravné lístky v počte 4796 ks | 18200,82 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení č. 64/OF/2015 zo dňa 08.06.2015 | 06.007.2015 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ úradu |
6.7.2015 |
| 116/2015 | FAST PLUS spol. s r.o. Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35712783 | nákup bielej techniky | 842,70 vrátane DPH |
15.12.2015 | Mgr. Stanislav Ivanička riaditeľ úradu |
15.12.2015 |