Objednávky 2015 (ÚPSVR Nitra)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Popis plnenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum vyhotovenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Schválil
120/2015    Henrich Sonnenschein ITSK 
Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra
37212931  dodávka 2 balení inštalačného sieťového kábla UTP cat.5e, CCA/ CU+Al/, sivý, 305m v balení  80,00 
vrátane DPH
  15.12.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
102/2015    Pergamon spol. s r.o. 
Chemická 1, 834 01 Bratislava
31327681  dodávka originálnych náplní iných ako HP do TZ  506,10 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD VOB/53/2015-M_OVO zo dňa 03.08.2015, č.z.:35492/2015  01.12.2015  PhDr. Bronislava Pekárová
riaditeľka Odboru soc. vecí a rodiny 
90/2015    Pergamon spol. s r.o. 
Chemická 1, 834 01 Bratislva
31327681  dodávka originálnych náplní iných ako HP do TZ  1132,00 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD VOB/53/2015-M_OVO zo dňa 03.08.2015, č.z.: 35492/2015  14.10.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
127/2015    MIP s.r.o. 
Lúčna 4, 971 01 Prievidza
31629784  dodávka repasovaných tonerov  819,35 
vrátane DPH
  21.12.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
101/2012    MIP s.r.o. 
Lúčna 4, 971 01 Prievidza
31629784  dodávka repasovaných tonerov  659,69 
vrátane DPH
  01.12.2015  PhDr. Bronislava Pekárová
riaditeľka Odboru soc. vecí a rodiny  
95/2015    MIP, s.r.o. 
Lúčna 4, 971 01 Prievidza
31629784  dodávka repasovaných tonerov   666,00 
vrátane DPH
  29.10.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
86/2015    MIP, s.r.o. 
Lúčna 4, 971 01 Prievidza
31629784  dodávka repasovaných tonerov  556,00 
vrátane DPH
  06.10.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
80/2015    MIP, s.r.o. 
Lúčna 4, 971 01 Prievidza
31629784  dodávka repasovaných tonerov  811,00 
vrátane DPH
  28.9.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
61/2015    MIP, s.r.o. 
Lúčna 4, 971 01 Prievidza
31629784  dodávka repasovaných tonerov   785,00 
vrátane DPH
  04.08.2015  PhDr. Pekarová
riaditeľka Odboru socilnych vecí a rodiny 
43/2015    MIP, s.r.o.  
Lúčna 4, 971 01 Prievidza
31629784  dodávka repasovaných tonerov  655,00 
vrátane DPH
  08.06.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
32/2015    MIP, s.r.o. 
971 01 Prievidza
31629784  dodávka repasovaných tonerov  507,07 
vrátane DPH
  07.05.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
26/2015    MIP, s.r.o. 
Lúčna 4, 971 01 Prievidza
31629784  dodávka repasovaných tonerov   322,82 
vrátane DPH
  14.04.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
121/2015    Henrich Sonnenschein ITSK 
Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra
37212931  dodávka UPS -APC Smart - UPS C 1500VA LCD 230V v počte 1 ks  510,00 
vrátane DPH
  16.12.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
65/2015    Tibor Varga TSV Papier 
Adyho 14, 984 01 Lučenec
32627211  dodávka závesných zakladacích dosiek  1 896,00 
vrátane DPH
KZ č. Z201519130_Z zo dňa 10.08.2015  18.08.2015  PhDr. Bronislava Pekarová
riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny 
73/2015    TOMCARS - AUTOLED 
Levická 7, 949 01 Nitra
44431121  kontrola spotreby, nastavenie motora a opravy spojené s nastavovaním SMV NR138BD  250,00 
bez DPH
  04.09.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
92/2015    REVIS-SERVIS spol. s r.o. 
Na Priehon 875/2A , 949 05 Nitra
36657719  nákup a dodávka 9 ks náhradných sád na údržbu skenerov   270,00 
vrátane DPH
  19.10.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
108/2015    Xepap, spol. s r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup a dodávka kancelárskych potrieb  725,00 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení RD o kúpe kancelárskych potrieb č. 610/2014 zo dňa 07.11.2014  09.12.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
106/2015    Xepap, spol. s r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup a dodávka kancelárskych potrieb   1 530,00 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení RD o kúpe kancelárskych potrieb č. 610/2014 zo dňa 07.11.2014  07.12.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
87/2015    Xepap, spol. s r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup a dodávka kancelárskych potrieb  1 872,00 
vrátane DPH
RD č.16658/12-M_ODSMAP Dohoda o pristúpení k RD č. 610/2014 zo dňa 13.11.2014  12.10.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
62/2015    Xepap, spol. s r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup a dodávka kancelárskych potrieb  942,00 
vrátane DPH
RD č.16658/12-M_ODSMAP Dohoda o pristúpení k RD č. 610/2014 zo dňa 13.11.2014   04.08.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
55/2015    Xepap, spol. s r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup a dodávka kancelárskych potrieb   1 117,50 
vrátane DPH
RD č.16658/12-M_ODSMAP Dohoda o pristúpení k RD č. 610/2014 zo dňa 13.11.2014  08.07.2015  PhDr. Bronislava Pekarová
riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny 
50/2015    Xepap, spol. s r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup a dodávka kancelárskych potrieb  1666,00 
vrátane DPH
RD č.16658/12-M_ODSMAP Dohoda o pristúpení k RD č. 610/2014 zo dňa 13.11.2014  24.06.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
25/2015    Xepap, spol. s r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup a dodávka kancelárskych potrieb  1 040,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.16658/12-M_ODSMAP Dohoda o pristúpení k RD č.610/2014 zo dňa 13.11.2014   14.04.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
36/2015    Xepap, spol. s r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup a dodávka kancelárskych potrien  1182,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.16658/12-M_ODSMAP Dohoda o pristúpení k RD č.610/2014 zo dňa 13.11.2014   20.05.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
35/2015    Roger Strhan RM elektro 
Hradná 29, 940 01 N.Zámky
33661511  nákup a dodávka kombninovanej chladničky - pracovisko Vráble  200,00 
vrátane DPH
  15.05.2015  PhDr. Bronislava Pekarová
riaditeľka Odboru sociálnych vecí ÚPSVR Nitra 
67/2015    REVIS-SERVIS spol. s r.o. 
Na Priehon 875/2A, 945 05 Nitra
36657719  nákup a dodávka originálnych tonerov   742,00 
vrátane DPH
  18.08.2015  PhDr. Bronislava Pekarová
riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny 
78/2015    Henrich Sonnenschein - ITSK 
Fraňa Mojtu 22, Nitra
37212931  Nákup a dodávka spotrebného matriálu na dobudovanie siete LAN  477,36 
vrátane DPH
  17.09.2015  PhDr. Bronislava Pekárová
riaditeľka OSVaR 
56/2015    Internet Mall Slovakia  
Pasienkova 12599/2G, Bratislava
35950226  nákup a dodávka ventilátora SENCOR SFN4044WH v počte 5 ks  87,50 
vrátane DPH
  09.07.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
31/2015    Xepap, spol. s r.o. 
Jesenského 4703
00000960  nákup a dodávka xerografického papiera A4 v počte 300 bal.  804,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda reg.č. 20396/2011-IV/5  07.05.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
116/2015    FAST PLUS spol. s r.o. 
Na pántoch 18, 831 06 Bratislava
35712783  nákup bielej techniky  842,70 
vrátane DPH
  15.12.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
107/2015    L - Š s.r.o. 
Novozámocká 199, 949 05 Nitra
36555720  nákup drobného spotrebného materiálu  848,23 
vrátane DPH
  08.12.2015  PhDr. Bronislava Pekarová
riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny 
96/2015    L Š s.r.o. 
Novozámocká 199, 949 05 Nitra
36555720  nákup drobného spotrebného materiálu  457,469 
vrátane DPH
  29.10.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
38/2015    L Š s.r.o. 
Novozámocká 199, 949 05 Nitra
36555720  nákup drobného spotrebného materiálu   164,50 
vrátane DPH
  29.05.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
71/2015    L&Š s.r.o. 
Novozámocká 199, Nitra
36555720  nákup drobného spotrebného materiálu na údržbu   242,75 
vrátane DPH
  24.8.2015  PhDr. Bronislava Pekárová
riaditeľka Odboru sociálnych vecí 
128/2015    Xepap, spol. s r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancelárskych potrieb  2 316,02 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení RD o kúpe kancelárskych potrieb č. 610/2014 zo dňa 07.11.2014  29.12.2015  PhDr. Bronislava Pekarová
riaditeľka Odboru sociálných vecí a rodiny 
99/2015    Henrich Sonnenschein - ITSK 
Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra
37212931  nákup originálnej batérie do UPS - Batery Kit APC RBC7  215,00 
vrátane DPH
  23.11.2015  PhDr. Bronislava Pekarová
riaditeľka Odboru soc. vecí a rodiny  
117/2015    L Š s.r.o. 
Novozámocká 199, 949 05 Nitra
36555720  nákup rohoží  500,00 
vrátane DPH
  15.12.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
77/2015    TOMCARS-AUTOLED 
Levická 7, 949 01 Nitra
44431121  nastavenie motora-kolísanie otáčok, kontrola geometrie na SMV NR 135 AC  220,00 
bez DPH
  18.09.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
105/2015    Ivan Mesároš 
Viničky 37/1, 949 11 Nitra
46218424  objednávka na dodávku a montáž elektroinštalácie k vyvolávaciemu systému  501,00 
bez DPH
  07.12.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
54/2015    MIP s.r.o. 
Lúčna 4, 971 01 Prievidza
31629784  objednávka na dodávku repasovaných tonerov   468,09 
vrátane DPH
  06.07.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nitra

Tlačiť