Objednávky 2016 (ÚPSVR Nitra)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Popis plnenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum vyhotovenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Schválil
19/2016    Stredná zdravotnícka škola 
Farská 23, 950 50 Nitra
00607321  zabezpečenie kurzu prvej pomoci   150,00 
bez DPH
  21.03.2016  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
63/2016    Marta Poláčková POLaS 
Braneckého 13, 949 01 Nitra
11860219  Zabezpečenie sklenárskych prác  372,00 
vrátane DPH
  26.10.2016  Ing. Marek Illéš
riaditeľ úradu 
06/2016    Sklenárstvo Marta Polačková 
Braneckého 13, 949 01 Nitra
11860219  vykonanie sklenárskych prác  130,00 
vrátane DPH
  01.02.2016  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
49/2016    Ing. Milan Branický 
Metodova 61, 949 01 Nitra
11865318  oprava elektrického zabezpečovacieho systému v budove ÚPSVR Nitra  4996,61 
vrátane DPH
Zápisnica z prieskumu trhu zo dňa 18.8.2016  23.08.2016  Ing. Marek Illéš
riaditeľ úradu 
32/2016    Pergamon spol. s r.o. 
Chemická 1, 834 01 Bratislava
31327681  nákup a dodávka originálnych náplní HP a iných ako HP do TZ  3 135,84 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD VOB/53/2015-M_OVO zo dňa 13.08.2015, č.z.:35488/2015 , č.z.: 35492/2015   08.06.2016  Phr. Bronislava Pekárová
poverená riadením úradu 
26/2016    Pergamon spol. sr.o. 
Chemická 1, 834 01 Bratislava
31327681  nákup a dodávka originálnych náplní HP a iných ako HP do TZ  1 618,00 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD VOB/53/2015-M_OVO zo dňa 13.08.2015, č.z.:35488/2015 , č.z.: 35492/2015   17.05.2016  Phdr. Bronislava Pekárová
poverená riadením úradu 
21/2016    Pergamon spol. s r.o. 
Chemická 1, 834 01 Bratislava
31327681  nákup a dodávka originálnych náplní HO a iných ako HP do TZ  2 743,96 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD VOB/53/2015-M_OVO zo dňa 13.08.2015, č.z.:35488/2015 , č.z.: 35492/2015   22.04.2016  PhDr. Bronislava Pekárová
poverená riadením úradu 
20/2016    Pergamon spol. s r.o. 
Chemická 1, 834 01 Bratislava
31327681  nákup a dodávka originálnych náplní HP do TZ  1381,70 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD VOB/53/2015-M_OVO zo dňa 13.08.2015, č.z.:35488/2015 , č.z.: 35492/2015   12.04.2016  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
18/2016    Pergamon spol. s r.o. 
Chemická 1, 834 01 Bratislava
31327681  nákup a dodávka originálnych náplní HP do TZ  1 381,70 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD VOB/53/2015-M_OVO zo dňa 13.08.2015, č.z.:35488/2015 , č.z.: 35492/2015  21.03.2016  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
16/2016    Pergamon spol. s r.o. 
Chemická 1, 834 01 Bratislva
31327681  nákup a dodávka originálnych náplní HP a iných ako HP do TZ  2 379,39 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD VOB/53/2015-M_OVO zo dňa 13.08.2015, č.z.:35488/2015 , č.z.: 35492/2015  09.03.2016  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
09/2016    Pergamon spol. s r.o. 
Chemická 1, 834 01 Bratislava
31327681  nákup a dodávka originálnych náplní HP a iných ako HP do TZ  1 595,93 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD VOB/53/2015-M_OVO zo dňa 13.08.2015, č.z.:35488/2015 , č.z.: 35492/2015  15.02.2016  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
04/2016    pergamon spol. s r.o. 
Chemická 1, 834 01 Bratislava
31327681  nákup a dodávku originálnych náplní HP do TZ  2 596,78 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD VOB/53/2015-M_OVO zo dňa 13.08.2015, č.z.:35488/2015  27.01.2016  PhDr. Bronislava Pekárová
riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny 
02/2016    Pergamon spol. s r.o. 
Chemická 1, 834 01 Bratislava
31327681  nákup a dodávka originálnych náplní iných ako HP do TZ  914,53 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD VOB/53/2015-M_OVO zo dňa 03.08.2015, č.z.:35492/2015   21.01.2016  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
51/2016    Nitrianske komunálne služby s.r.o. 
Nábrežie mládeže 87, 949 01 Nitra
31436200  odvoz a likvidáciu neupotrebiteľného majetku štátu ÚPSVR Nitra  200,00 
vrátane DPH
  05.09.2016  Ing. Marek Illéš
riaditeľ úradu 
08/2016    ATS spol. s r.o. 
Dvorčianska 72, 949 01 Nitra
31439039  oprava automatických dverí na budove úradu PSVR Nitra, Štefánikova tr. 88  223,06 
vrátane DPH
  03.02.2016  PhDr. Bronislava Pekárová
riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny 
48/2016    ROBINCO Slovakia s.r.o. 
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  zabezpečenie spotrebného materiálu do FS  492,24 
vrátane DPH
  19.08.2016  Ing. Marek Illéš
riaditeľ úradu 
66/2016    Xepap, spol. s r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup a dodávka obálok   210,00 
vrátane DPH
  16.11.2016  Ing. Marel Illéš
riaditeľ úradu 
44/2016    Xepap, spol. s r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup a dodávka kancelárskych potrieb  2904,02 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení RD o kúpe kancelárskych potrieb č. 610/2014 zo dňa 07.11.2014   01.08.2016  Ing. Marek Illéš
riaditeľ úradu 
35/2016    Xepap, spol. s r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup a dodávka spisových obalov  496,80 
vrátane DPH
  20.06.2016  PhDr. Bronislava Pekárová
poverená riadením úradu 
31/2016    Xepap, spol. s r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup a dodávka kancelárskych potrieb  2 966,79 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení RD o kúpe kancelárskych potrieb č. 610/2014 zo dňa 07.11.2014   07.06.2016  PhDr. Bronislava Pekárová
poverená riadením úradu 
54/2016    MED-ART spol. s r.o. 
Hornočermanská 4, 949 01 Nitra
34113924  náplne do lekárničiek   143,50 
vrátane DPH
  19.09.2016  Ing. Marek Illéš
riaditeľ úradu  
42/2016    Ing. Karol FILO Stavebno obchodná firma 
Stračia 41, Nitra
35004185  nákup kľučiek s príslušenstvom na požiarne uzávery v počte 10 ks  180,00 
bez DPH
  18.07.2016  Ing. Igor Vávrik
riaditeľ OSZ 
47/2016    FAST PLUS, spol. s r.o. 
Na pántoch 18, 831 06 Bratislava
35712783  nákup a dovoz kombinovanej chladničky   269,00 
vrátane DPH
  17.08.2016  Ing. Marek Illéš
riaditeľ úradu 
41/2016    FAST PLUS, spol. s r.o. 
Na pántoch 18, 831 06 Bratislava
35712783  nákup ventilátorov v počte 19 ks  399,10 
vrátane DPH
  07.07.2016  PhDr. Bronislava Pekárová
poverená riadením úradu 
38/2016    DATALAN, a.s. 
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  objednávka na servis KZ  468,60 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení VYT a KT č. 368/OI/2016 zo dňa 21.4.2016  24.06.2016  PhDr. Bronislava Pekárová
poverená riadením úradu 
52/2016    HELVYK ELEVATORS, s.r.o. 
Levická 51, 949 01 Nitra
35971983  výmena modulu zdrojov v rozvádzači výťahu OT 1000 v budove úradu ÚPSVR Nitra  138,00 
vrátane DPH
  12.09.2016  Ing. Marek Illéš
riaditeľ úradu 
53/2016    Faveo, s.r.o. 
Beňadická 20, 851 06 Bratislava
36249254  zabezpečenie letenky na ZPC  695,00 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD VOB/8/2014-M_OVO zo dňa 9.9.2014  14.09.2016  Ing. Marek Illéš
riaditeľ úradu 
58/2016    STRABAG Property and Facility Services s.r.o. 
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  spotrebný materiál na údržbu budovy  54,31 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. VOB/41/2016-M_OVO zo dňa 9.3.2016   10.10.2016  Ing. Marek Illéš
riaditeľ úradu 
50/2016    STRABAG Property and Facility Services s.r.o. 
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  objednávka na spotrebný materiál na údržbu budovy  23,74 
vrátane DPH
Zmluva č. VOB/41/2016-M_OVO zo dňa 9.3.2016   30.08.2016  Ing. Marek Illéš
riaditeľ úradu 
46/2016    STRABAG Property and FacilityServices s.r.o. 
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  objednávka na spotrebný materiál na údržbu budovy  37,91 
vrátane DPH
Zmluva č. VOB/41/2016-M_OVO zo dňa 9.3.2016   11.08.2016  Ing. Marek Illéš
riaditeľ úradu 
43/2016    STRABAG Property and Facility 
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  spotrebný materiál na údržbu budovy   43,72 
vrátane DPH
Zmluva č. VOB/41/2016-M_OVO zo dňa 9.3.2016   21.07.2016  Ing. Igor Vávrik
riaditeľ OSZ 
37/2016    STRABAG Property and Facility Services s.r.o. 
Dunajská 32, 817 65 Bratislava
36361127  objednávka na spotrebný materiál na údržbu budovy  83,60 
vrátane DPH
Zmluva č. VOB/41/2016-M_OVO zo dňa 9.3.2016  23.06.2016  PhDr. Bronislava Pekárová
poverená riadením úradu 
36/2016    RAFFAELIS IDE s.r.o. 
Kostolná 18, 044 13 Valaliky
36574015  nákup a dodávka náhradných koliesok a piestov   318,00 
vrátane DPH
  21.06.2016  PhDr. Bronislava Pekárová
poverená riadením úradu 
25/2016    REVIS-SERVIS spol. s r.o. 
Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra
36657719  oprava kopírovacieho zariadenia  50,00 
vrátane DPH
  25.04.2016  PhDr. Bronislava Pekárová
poverená riadením úradu 
10/2016    REVIS-SERVIS spol. s r.o. 
Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra
36657719  oprava kopírovacieho zariadenia SHARP AR M201  100,00 
vrátane DPH
  22.02.2016  PhDr. Bronislava Pekárová
riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny 
67/2016    LL Real Invest s.r.o. 
prevádzka Hotel Mikádo, Hollého 11, Nitra
36701521  zabezpečenie kongresovej sály, občerstvenia a obeda z dôvodu konania "Diskusného fóra s domácimi a zahr. odborníkmi"  460,00 
vrátane DPH
  16.11.2016  Ing. Marek Illéš
riaditeľ úradu 
05/2016    Henrich Sonnenschein - ITSK 
Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra
37212931  objednávka na HDD do serveru HP model EF0300FARMU Spare:517350-001  215,00 
vrátane DPH
  27.01.2016  PhDr. Bronislava Pekárová
riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny 
71/2016    Alexander Pintér DEZIRA 
Veľkoveská 190/70, 951 13 Branč
43173071  deratizačné práce   160,00 
vrátane DPH
  23.11.2016  Ing. Marek Illéš
riaditeľ úradu 
64/2016    Ing. Dušan Ondrejka 
Hostie 863, 951 94 Hostie
43310435  vyhotovenie projektovej dokumentácie  1750,00 
vrátane DPH
  31.10.2016  Ing. Marek Illéš
riaditeľ úradu 
17/2016    Matúš Kukučka 
Lúčna 2, 949 01 Nitra
43787592  oprava regulátora otáčok na SMV NR612BH  50,00 
bez DPH
  21.03.2016  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nitra

Tlačiť