Objednávky 2016 (ÚPSVR Partizánske)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Popis plnenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum vyhotovenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Schválil
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
48/16    Xepap,s.r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelárske potreby  3530,00 
vrátane DPH
RD č.16658/12-M_ODSMAP  02.09.2016  Mgr. Ďurinová
riaditeľka 
3.10.2016 
13/16    Xepap,s.r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelárske potreby  730,00 
vrátane DPH
RD č.16658/12-M_ODSMAP  08.02.2016  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
28.7.2016 
5/16    Xepap,s.r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelárske potreby  503,00 
vrátane DPH
RD č.16658/12-M_ODSMAP  21.01.2016  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
28.7.2016 
14/16    VP plast,s.r.o. 
Víťazná 181, 958 04 Partizánske
36407119  elektrický vrátnik  58,50 
vrátane DPH
IN 002/2015  08.02.2016  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
28.7.2016 
19/16    Topnad,a.s. 
Pod kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany
36528978  servis vozidla  62,00 
vrátane DPH
IN 002/2015  18.03.2016  Mgr. Duchoňová
poverená riadením 
28.7.2016 
18/16    Topnad,a.s. 
Pod kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany
36528978  servis vozidla  62,00 
vrátane DPH
IN 002/2015  18.03.2016  Mgr. Duchoňová
poverená riadením 
28.7.2016 
4/16    Top Academy,s.r.o. 
Kovarce 486, 956 15 Kovarce
44915705  školenie  49,00 
vrátane DPH
  14.01.2016  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
28.7.2016 
3/16    Top Academy,s.r.o. 
Kovarce 486, 956 15 Kovarce
44915705  školenie  43,00 
vrátane DPH
  14.01.2016  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
28.7.2016 
20/16    Technické služby mesta Partizánske 
Nemocničná cesta 979/1, 958 03 Partizánske
36311693  nákup smetnej nádoby  276,00 
vrátane DPH
IN 002/2015  21.03.2016  Mgr. Duchoňová
poverená riadením 
28.7.2016 
59/16    STRABAG Property and Facility Services,s.r.o. 
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výmena vadného čerpadla a expanznej nádoby v kotolni  357,36 
vrátane DPH
IN 081/2016  20.10.2016  Mgr. Ďurinová
riaditeľka 
31.10.2016 
58/16    STRABAG Property and Facility Services,s.r.o. 
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výmena vadného ventilátora v kotolni  392,40 
vrátane DPH
IN 081/2016  14.10.2016  Mgr. Ďurinová
riaditeľka 
31.10.2016 
47/16    STRABAG Property and Facility Services,s.r.o. 
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  spotrebný materiál - september 2016  54,53 
vrátane DPH
ZML.č.8588/2016,č.sp.VOB/41/20016-M_OVO  02.09.2016  Mgr. Ďurinová
riaditeľka 
3.10.2016 
42/16    STRABAG Property and Facility Services,s.r.o. 
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  spotrebný materiál - august 2016  2,02 
vrátane DPH
ZML.č.8588/2016,č.sp.VOB/41/20016-M_OVO  10.08.2016  Mgr. Duchoňová
poverená riadením 
5.9.2016 
37/16    STRABAG Property and Facility Services,s.r.o. 
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  spotrebný materiál - júl 2016  26,00 
vrátane DPH
ZML.č.8588/2016,č.sp.VOB/41/20016-M_OVO  07.07.2016  Mgr. Duchoňová
poverená riadením 
29.7.2016 
28S/16    STRABAG Property and Facility Services,s.r.o. 
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  spotrebný materiál - jún 2016  9,00 
vrátane DPH
ZML.č.8588/2016,č.sp.VOB/41/20016-M_OVO  03.06.2016  Mgr. Duchoňová
poverená riadením 
28.7.2016 
26S/16    STRABAG Property and Facility Services,s.r.o. 
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  spotrebný materiál - máj 2016  28,30 
vrátane DPH
ZML.č.8588/2016,č.sp.VOB/41/20016-M_OVO  16.05.2016  Mgr. Duchoňová
poverená riadením 
28.7.2016 
38/16    Roman Raučina-Slovaktual 
Februárová 1478/2, 958 01 Partizánske
  žalúzie  100,00 
vrátane DPH
11.07.2016  Mgr. Duchoňová
poverená riadením 
29.7.2016 
31/16    Robinco Slovakia,s.r.o. 
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  odpadová nádrž do frank.stroja PE  26,76 
vrátane DPH
IN 002/2015  09.06.2016  Mgr. Duchoňová
poverená riadením 
28.7.2016 
36/16    Peter Paliatka-Chladmont 
Ul. 9.mája 716/3, 958 03 Partizánske
03458045  výmena klimatizácie  1138,70 
bez DPH
IN 002/2015  28.06.2016  Mgr. Duchoňová
poverená riadením 
28.7.2016 
34/16    Pergamon spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 06 Bratislava
31327681  tonery  2600,00 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015-M_OVO,č.z. 35492/2015  13.06.2016  Mgr. Duchoňová
poverená riadením 
28.7.2016 
33/16    Pergamon spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 06 Bratislava
31327681  tonery  7905,00 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015-M_OVO,č.z. 35488/2015  13.06.2016  Mgr. Duchoňová
poverená riadením 
28.7.2016 
12/16    Pergamon spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 06 Bratislava
31327681  tonery  4400,00 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015-M_OVO,č.z. 35492/2015  08.02.2016  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
28.7.2016 
11/16    Pergamon spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 06 Bratislava
31327681  tonery  6300,00 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015-M_OVO,č.z. 35488/2015  08.02.2016  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
28.7.2016 
26/16    Mgr.Pavel Herel - TEVOS 
G.Svobodu 650/2, 958 01 Partizánske
30431603  čistiace prostriedky  388,50 
vrátane DPH
IN 002/2015  16.05.2016  Mgr. Duchoňová
poverená riadením 
28.7.2016 
9/16    Marek Madej 
Školská 375, 956 12 Preseľany
40799158  Kontrola a čistenie komína a dymovodov BnB  79,28 
vrátane DPH
IN 002/2015  02.02.2016  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
28.7.2016 
8/16    Marek Madej 
Školská 375, 956 12 Preseľany
40799158  Kontrola a čistenie komína a dymovodov PE  80,77 
vrátane DPH
IN 002/2015  02.02.2016  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
28.7.2016 
45/16    Mailtec Slovakia,s.r.o. 
Nám. Hrančiarov 29, 851 03 Bratislava
35687487  oprava frank.stroja BN  300,60 
vrátane DPH
IN 002/2015  15.08.2016  Mgr. Ďurinová
riaditeľka 
5.9.2016 
30/16    Mailtec Slovakia,s.r.o. 
Nám. Hrančiarov 29, 851 03 Bratislava
35687487  atramentová náplň do frank.stroja BN  179,00 
vrátane DPH
IN 002/2015  09.06.2016  Mgr. Duchoňová
poverená riadením 
28.7.2016 
2/16    Mailtec Slovakia,s.r.o. 
Nám. Hrančiarov 29, 851 03 Bratislava
35687487  servis frankovacieho stroja  217,80 
vrátane DPH
IN 002/2015  07.01.2016  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
28.7.2016 
21/16    Kajan Marián - ČIMOS 
Štúrová 328/6, 958 01 Partizánske
33568197  Občerstvenie na aktivitu "Celoeurópsky deň pre zamestnávateľov"  120,00 
vrátane DPH
  15.04.2016  Mgr. Duchoňová
poverená riadením 
28.7.2016 
7/16    Kajan Marián - ČIMOS 
Štúrová 328/6, 958 01 Partizánske
33568197  Občerstvenie na aktivitu "Stretnutie so zamestnávateľmi"  120,00 
vrátane DPH
  28.01.2016  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
28.7.2016 
6/16    Kajan Marián - ČIMOS 
Štúrová 328/6, 958 01 Partizánske
33568197  Občerstvenie na aktivitu "Stretnutie so zamestnávateľmi"  120,00 
vrátane DPH
  28.01.2016  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
28.7.2016 
64/16    Július Furák 
Horská 1278, 958 06 Partizánske
17624860  Deratizácia objektov PE a BN  85,00 
bez DPH
IN 081/2016  24.10.2016  Mgr. Ďurinová
riaditeľka 
31.10.2016 
63/16    Július Furák 
Horská 1278, 958 06 Partizánske
17624860  Deratizácia objektov PE a BN  100,00 
bez DPH
IN 081/2016  24.10.2016  Mgr. Ďurinová
riaditeľka 
31.10.2016 
43/16    Július Furák 
Horská 1278, 958 06 Partizánske
17624860  Dezinsekcia budovy ÚPSVaR Partizánske  500,00 
bez DPH
IN 002/2015  10.08.2016  Mgr. Duchoňová
poverená riadením 
5.9.2016 
23/16    Július Furák 
Horská 1278, 958 06 Partizánske
17624860  Deratizácia priestorov Bánovce nad Bebravou  85,00 
bez DPH
IN 002/2015  04.05.2016  Mgr. Duchoňová
poverená riadením 
28.7.2016 
22/16    Július Furák 
Horská 1278, 958 06 Partizánske
17624860  Deratizácia priestorov Partizánske  100,00 
bez DPH
IN 002/2015  04.05.2016  Mgr. Duchoňová
poverená riadením 
28.7.2016 
17/16    GGFS, s.r.o. 
Sasinková 5, 811 04 Bratislva
470796690  nabitie stravovacej karty  10241,00 
vrátane DPH
RD 91/OF/2016  03.03.2016  Mgr. Duchoňová
poverená riadením 
28.7.2016 
16/16    GGFS, s.r.o. 
Sasinková 5, 811 04 Bratislva
470796690  nabitie stravovacej karty  30,40 
vrátane DPH
RD 64/OF/2015  18.02.2016  Mgr. Duchoňová
poverená riadením 
28.7.2016 
10/16    GGFS, s.r.o. 
Sasinková 5, 811 04 Bratislva
470796690  nabitie stravovacej karty  10366,40 
vrátane DPH
RD 64/OF/2015  02.02.2016  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
28.7.2016 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť