Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2022 (ÚPSVR Banská Bystrica)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1262240199 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie pošt.peňažn.poukazu U za 06/22 | 3,36 bez DPH |
Žiadosť o poskytovanie služby "PP na účet | 11.07.2022 | 14.07.2022 | 8.8.2022 | |
| 1262240198 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky | 17,88 vrátane DPH |
ZoP+BP60 | 11.07.2022 | 18.07.2022 | 8.8.2022 | |
| 1262240197 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 95,38 vrátane DPH |
ZoP+BP60 | 11.07.2022 | 18.07.2022 | 8.8.2022 | |
| 1262240196 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážková voda za 06/2022 | 574,48 vrátane DPH |
106201501 | 11.07.2022 | 18.07.2022 | 8.8.2022 | |
| 1262240195 | Stredoslovenská energetika, a.s Pri Rajčianske 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny 06/22 | 2146,28 vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 11.07.2022 | 18.07.2022 | 8.8.2022 | |
| 1262240194 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu 07/2022 | 2965,18 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 06.07.2022 | 12.07.2022 | 8.8.2022 | |
| 1262240193 | Martina Mihálová - MM Security Jaseňová 3216/13, 010 07 Žilina |
42224195 | Strážna a bezpečnostná služba 06/22 | 1721,28 bez DPH |
196/126/2020 | 06.07.2022 | 12.07.2022 | 8.8.2022 | |
| 1262240192 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Transakcie kartou Slovnaft 06/22 | 796,97 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 06.07.2022 | 12.07.2022 | 8.8.2022 | |
| 1262240191 | MUDr. Heinrich Peter Pestovateľská 19, 974 09 Banská Bystrica |
37895443 | Zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
06.07.2022 | 12.07.2022 | 8.8.2022 | ||
| 1262240190 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | Hygienický materiál | 1108,80 vrátane DPH |
158/OVS/2022 | 06.07.2022 | 18.07.2022 | 8.8.2022 | |
| 1262240189 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | Upratovacie služby 06/2022 | 2343,98 vrátane DPH |
158/OVS/2022 | 06.07.2022 | 12.07.2022 | 8.8.2022 | |
| 1262240188 | Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 |
31348262 | Aktualizácie programu ASPI za rok 2022 | 1925,66 vrátane DPH |
020/2009 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | 8.8.2022 | |
| 1262240187 | Exekútorský úrad, JUDr. Stanislava Kolesárová - súdny exekútor Prof.Sáru, č.5, 974 01 Banská Bystrica |
35985101 | Paušálne trovy | 42,00 vrátane DPH |
30.06.2022 | 08.07.2022 | 8.8.2022 | ||
| 1262240186 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok - zápočet | 13,40 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019/UPSVR BB | 30.06.2022 | 8.8.2022 | ||
| 1262240185 | LPL MED, s.r.o. Azalková 40, 974 01 Banská Bystrica |
45672067 | Zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
30.06.2022 | 08.07.2022 | 8.8.2022 | ||
| 1262240184 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Výmena akumulátora priemyselnej TV | 75,84 vrátane DPH |
Objednávka č. 027/2022 | 21.06.2022 | 28.06.2022 | 8.7.2022 | |
| 1262240183 | Exekútorský úrad JUDr. Stanislava Kolesárová - súdny exekútor Prof. Sáru č. 5, 974 01 Banská Bystrica |
35985101 | Odmena a výdavky exekútora | 42,00 vrátane DPH |
21.06.2022 | 28.06.2022 | 8.7.2022 | ||
| 1262240182 | Exekútorský úrad JUDr. Stanislava Kolesárová - súdny exekútor Prof. Sáru č. 5, 974 01 Banská Bystrica |
35985101 | Odmena a trovy exekútora | 42,00 vrátane DPH |
21.06.2022 | 28.06.2022 | 8.7.2022 | ||
| 1262240181 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 984 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok - zápočet | 276,90 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019/ÚPSVR BB | 21.06.2022 | 8.7.2022 | ||
| 1262240180 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie, servis | 305,03 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 | Objednávka č. 016/2022 | 17.06.2022 | 28.06.2022 | 8.7.2022 |
| 1262240179 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Transakcie kartou SLOVNAFT 06/22 | 369,79 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 17.06.2022 | 28.06.2022 | 8.7.2022 | |
| 1262240178 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | Paušálny poplatok - internet, doménový koš, IP adresa | 75,14 vrátane DPH |
Zmluva č. A993321194 | 16.06.2022 | 22.06.2022 | 8.7.2022 | |
| 1262240177 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | DFS - technologická zľava LČ 91995 za 05/22 | -16,88 bez DPH |
Licenčné číslo 91995 | 15.06.2022 | 8.7.2022 | ||
| 1262240176 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX za 05/22 | 7,90 vrátane DPH |
Žiadosť o špeciálne spôsoby podaja zásielok | 13.06.2022 | 17.06.2022 | 8.7.2022 | |
| 1262240175 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zberné jazdy 05/22 | 220,44 vrátane DPH |
Objednávka č. 048/2021 | 13.06.2022 | 17.06.2022 | 8.7.2022 | |
| 1262240174 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 05/22 | 2709,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020_M_OSAP, 49195/2020 | 13.06.2022 | 17.06.2022 | 8.7.2022 | |
| 1262240173 | Morganit,s.r.o. Sládkovičova 92, 974 05 Banská Bystrica |
43930492 | Výmena uzatváracej klapky - kotolňa | 254,69 vrátane DPH |
Objednávak č. 026/2022 | 10.06.2022 | 17.06.2022 | 8.7.2022 | |
| 1262240171 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | DFS - ročné služby - 27.5. - 16.12. 2022 / nevyčerpaná časť | -80,48 vrátane DPH |
Licenčné číslo 78919 | 09.06.2022 | 8.7.2022 | ||
| 1262240170 | MEDITRINE s.r.o. Partizánska 97, 974 01 Banská Bystrica |
47194456 | Zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
08.06.2022 | 13.06.2022 | 8.7.2022 | ||
| 1262240169 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U 05/22 | 2,56 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 08.06.2022 | 13.06.2022 | 8.7.2022 | |
| 1262240168 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 95,38 vrátane DPH |
ZoP+BP60 | 08.06.2022 | 14.06.2022 | 8.7.2022 | |
| 1262240167 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 17,88 vrátane DPH |
ZoP+BP60 | 08.06.2022 | 14.06.2022 | 8.7.2022 | |
| 1262240166 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Nespotrebovaný zostatok DEKVS - LC78919 | -0,05 bez DPH |
Licenčné číslo 78919 | 07.06.2022 | 8.7.2022 | ||
| 1262240165 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny 05/22 | 2281,32 vrátane DPH |
Zmluva o ZDE č. 82/OVS/2022 | 07.06.2022 | 14.06.2022 | 8.7.2022 | |
| 1262240164 | Martina Mihálová - MM Security Jaseňová 3216/13, 010 07 Žilina |
42224195 | Strážna, informačná, ochranná a bezp. služba 05/22 | 1721,28 bez DPH |
Zmluva č. 196/126/2020 | 06.06.2022 | 14.06.2022 | 8.7.2022 | |
| 1262240163 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky 05/22 | 586,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 06.06.2022 | 14.06.2022 | 8.7.2022 | |
| 1262240162 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Transakcie kartou SLOVNAFT 05/22 | 834,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 06.06.2022 | 13.06.2022 | 8.7.2022 | |
| 1262240161 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | Ročné služby prevádzky DFS v DKS PB 28.05.22-27.05.22 | 144,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 025/2022 | 03.06.2022 | 14.06.2022 | 8.7.2022 | |
| 1262240160 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu 06/22 | 2965,18 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 03.06.2022 | 14.06.2022 | 8.7.2022 | |
| 1262240159 | NZS MUDr. Miroslav Krajčí,s.r.o. Horná 60, 974 01 Banská Bystrica |
36866105 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
03.06.2022 | 08.06.2022 | 8.7.2022 |