Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2025 (ÚPSVR Bardejov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
7632022   Petruška Martin, Mgr.
Okulka 24/11, 09301 Vranov Nad Topľou		   trovy exekúcie  73,80 eur 
vrátane DPH		 upovedomenie o zastavení exekúcie    28.01.2025  29.01.2025  28.1.2025 
525416010   BAPOS, m.p.
Štefaniková 786, 085 01 Bardejov		 00619621  Parkovacia karta  800,00 eur 
vrátane DPH		 žiadosť o povolenie parkovania    20.03.2025  21.03.2025  20.3.2025 
25010   Kantuľak Miron-PONETpress
Štefaniková 61, 085 01 Bardejov		 17277515  Bardejovské novosti  39,00 eur 
vrátane DPH		   obj.OV250001  13.01.2025  15.01.2025  13.1.2025 
22025   MVDr. Kovaľ Pavol
Petrovany 328, 082 53 Petrovany		 31276491  trovy exekúcie  42,00 eur 
vrátane DPH		 uznesenie    05.03.2025  06.03.2025  5.3.2025 
4592284718   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Pohonné hmoty  995,96 eur 
vrátane DPH		 zml.002863/73120/2004    15.04.2025  16.04.2025  15.4.2025 
4592276426   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Pohonné hmoty  438,84 eur 
vrátane DPH		 zml.002863/73120/2004    20.03.2025  21.03.2025  20.3.2025 
4592267663   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Pohonné hmoty  1 079,46 Eur 
vrátane DPH		 zml.002863/73120/2004    11.03.2025  12.03.2025  11.3.2025 
4592240776   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Pohonné hmoty  682,19 eur 
vrátane DPH		 zml.002863/73120/2004    18.2.2025  19.02.2025  18.2.2025 
4592231976   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Pohonné hmoty  871,53 eur 
vrátane DPH		 zml.002863/73120/2004    12.2.2025  14.02.2025  12.2.2025 
4592223975   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Pohonné hmoty  198,67 eur 
vrátane DPH		 zml.002863/73120/2004    20.01.2025  21.01.2025  20.1.2025 
4592215539   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Pohonné hmoty  649,36 eur 
vrátane DPH		 zml.002863/73120/2004    08.01.2025  09.01.2025  8.1.2025 
100722025   ROBINCO Slovakia, s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina		 31611630  ukončenie prevádzky FS  25,07 eur 
vrátane DPH		 zml.97/OVS/2021  obj.OV250005  14.02.2025  17.02.2025  14.2.2025 
202503053   Službyt, s.r.o.
Karpatská 56, 089 01 Svidník		 31675361  teplo 3/2025  3 073,67 eur 
vrátane DPH		 zml.160/2006    11.04.2025  14.04.2025  11.4.2025 
202502053   Službyt, s.r.o.
Karpatská 56, 089 01 Svidník		 31675361  teplo 2/2025  4 438,50 eur 
vrátane DPH		 zml.160/2006    11.04.2025  14.04.2025  11.4.2025 
202501053   Službyt, s.r.o.
Karpatská 56, 089 01 Svidník		 31675361  doplatok FA-teplo 1/2025-daň  98,63 eur 
vrátane DPH		 zml.160/2006  obj.OV240088  19.02.2025  20.02.2025  19.2.2025 
202501053   Službyt, s.r.o.
Karpatská 56, 089 01 Svidník		 31675361  teplo 1/2025  3 944,84 eur 
vrátane DPH		 zml.160/2006    18.2.2025  19.02.2025  18.2.2025 
202412053   Službyt, s.r.o.
Karpatská 56, 089 01 Svidník		 31675361  teplo 12/2024  3 586,19 eur 
vrátane DPH		 zml.160/2006    20.01.2025  21.01.2025  20.1.2025 
15088351   SPEDOS-Slovensko, s.r.o.
Kamenná 2827/4, 01 001 Žilina		 31708587  oprava autom.dverí  346,86 eur 
vrátane DPH		   obj.OV250011  14.03.2025  17.03.2025  14.3.2025 
13432021   Hodermarský Peter,Súdny exekútor
Akademika Hronca 3, 048 01 Rožňava		 31958095  trovy exekúcie  69,42 eur 
vrátane DPH		 upovedomenie o zastavení exekúcie    11.04.2025  14.04.2025  11.4.2025 
77012025   MUDr. Revická Mária
8.mája 492/4, 089 01 Svidník		 31971407  zdravotný výkon  55,76 eur 
vrátane DPH		 zákon NR SR 447/2008    24.02.2025  26.02.2025  24.2.2025 
2025004   Zajac Jozef
SNP 286/4,087 01 Giraltovce		 35245999  čistenie kanalizačného potrubia  184,50 eur 
vrátane DPH		   obj.OV250013  14.03.2025  17.03.2025  14.3.2025 
12020   JUDr. Ferenc Radovan
Slovenská 13, 080 01 Prešov		 35512636  trovy exekúcie  73,80 eur 
vrátane DPH		 upovedomenie o zastavení exekúcie    11.03.2025  12.03.2025  11.3.2025 
2024092   MUDr. Sejkanič Vladislav
MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník		 35514213  zdravotný výkon  20,91 eur 
vrátane DPH		 zákon NR SR 447/2008    12.2.2025  14.02.2025  12.2.2025 
2663668   Lindstrom, s.r.o.
Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava		 35742364  prenájom a pranie rohoží  123,30 eur 
vrátane DPH		 zml.112/2005    11.04.2025  14.04.2025  11.4.2025 
2653338   Lindstrom, s.r.o.
Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava		 35742364  prenájom a pranie rohoží  123,30 eur 
vrátane DPH		 zml.112/2005    11.03.2025  12.03.2025  11.3.2025 
2642990   Lindstrom, s.r.o.
Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava		 35742364  prenájom a pranie rohoží  123,30 eur 
vrátane DPH		 zml.112/2005    14.02.2025  17.02.2025  14.2.2025 
2632586   Lindstrom, s.r.o.
Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava		 35742364  prenájom a pranie rohoží  99,05 eur 
vrátane DPH		 zml.112/2005    14.01.2025  15.01.2025  14.1.2025 
1052519473   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany		 35743565  el.energia  350,99 eur 
vrátane DPH		 zml.5361/2024    15.04.2025  16.04.2025  15.4.2025 
1012530568   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany		 35743565  el.energia  2 962,07 eur 
vrátane DPH		 zml.5361/2024    11.04.2025  14.04.2025  11.4.2025 
1012530569   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany		 35743565  el.energia  47,91 eur 
vrátane DPH		 zml.5361/2024    11.04.2025  14.04.2025  11.4.2025 
1052511457   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany		 35743565  el.energia  303,35 eur 
vrátane DPH		 zml.5361/2024    14.03.2025  17.03.2025  14.3.2025 
1012525153   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany		 35743565  el.energia  2 927,57 eur 
vrátane DPH		 zml.5361/2024    11.03.2025  12.03.2025  11.3.2025 
1012525154   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany		 35743565  el.energia  47,56 eur 
vrátane DPH		 zml.5361/2024    11.03.2025  12.03.2025  11.3.2025 
1052504046   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany		 35743565  el.energia  864,01 eur 
vrátane DPH		 zml.5361/2024    18.2.2025  19.02.2025  18.2.2025 
1012520102   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany		 35743565  el.energia  2 927,57 eur 
vrátane DPH		 zml.5361/2024    12.2.2025  14.02.2025  12.2.2025 
10112520103   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany		 35743565  el.energia  47,56 eur 
vrátane DPH		 zml.5361/2024    12.2.2025  14.02.2025  12.2.2025 
1012515124   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany		 35743565  el.energia  2 927,57 eur 
vrátane DPH		 zml.5361/2024    13.01.2025  15.01.2025  13.1.2025 
1012515125   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany		 35743565  el.energia  47,56 eur 
vrátane DPH		 zml.5361/2024  obj.OV250001  13.01.2025  15.01.2025  13.1.2025 
1207216918   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  komun.infraštruktúra  47,05 eur 
vrátane DPH		 zml.9900173907    15.04.2025  16.04.2025  15.4.2025 
1207216915   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  komun.infraštruktúra  91,64 eur 
vrátane DPH		 zml.9900173907    15.04.2025  16.04.2025  15.4.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Bardejov

Tlačiť