Faktúry 2022 (ÚPSVR Čadca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1192240202   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  361,99 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    06.09.2022  13.09.2022 
1192240185   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  366,68 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    04.08.2022  05.08.2022 
1192240175   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  63,91 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    19.07.2022  26.07.2022 
1192240153   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  496,73 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    06.07.2022  08.07.2022 
1192240142   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  403,97 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004     17.06.2022  22.06.2022 
1192240129   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  386,22 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004     06.06.2022  15.06.2022 
1192240120   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  271,21 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004     18.05.2022  25.05.2022 
1192240103   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  270,44 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004     04.05.2022  11.05.2022 
1192240098   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  132,26 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004     19.04.2022  22.04.2022 
1192240073   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  395,38 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    04.04.2022  08.04.2022 
1192240070   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  147,02 
vrátane DPH
Zmluva, reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004     17.03.2022  25.03.2022 
1192240056   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  258,42 
vrátane DPH
Zmluva, reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004     03.03.2022  08.03.2022 
1192240050   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  208,27 
vrátane DPH
Zmluva, reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004     17.02.2022  25.02.2022 
1192240033   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  241,53 
vrátane DPH
Zmluva, reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004     03.02.2022  10.02.2022 
1192240001   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  82,64 
vrátane DPH
Zmluva, reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004     04.01.2022  07.01.2022 
1192240278   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  samolepiace štítky do digitálneho frankovacieho stroja  35,52 
vrátane DPH
  57/2022-23.11.2022  30.11.2022  09.12.2022 
1192240275   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  ročné služby prevádzky DFS za obdobie: 20.11.2022-19.11.2023  162,00 
vrátane DPH
  39/2022-22.9.2022  23.11.2022  25.11.2022 
1192240248   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  cestovné náklady k pravidelnej prehliadke digitálneho frankovacieho stroja  42,00 
vrátane DPH
  40/2022-22.9.2022  31.10.2022  04.11.2022 
1192240101   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  farba modrá, samolepiace štítky do digitálneho frankovacieho stroja  449,52 
vrátane DPH
  16/2022-26.4.2022  29.04.2022  03.05.2022 
1192240102   PRIMA INVEST, spol.s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  upratovacie služby za obdobie: 1.4.2022-17.4.2022  1080,80 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018     02.05.2022  04.05.2022 
1192240088   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  upratovanie služby 3/2022  2053,54 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018    08.04.2022  13.04.2022 
1192240066   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  upratovacie služby 2/2022  2053,54 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018     14.03.2022  17.03.2022 
1192240043   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  upratovacie služby 1/2022  2053,54 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018     10.02.2022  25.02.2022 
1192240036   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  hygienický materiál  390,00 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018   2/2022-15.1.2022  07.02.2022  10.02.2022 
1192240019   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  upratovacie služby 12/2021  2053,54 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018     13.01.2022  17.01.2022 
1192240257   Elmap Elektro
Podzávoz 2888, 022 01 Čadca
33915270  chladnička Electrolux  339,00 
vrátane DPH
  52/2022-2.11.2022  07.11.2022  10.11.2022 
1192240161   Elmap Elektro
Podzávoz 2888, 022 01 Čadca
33915270  ochladzovače vzduchu  120,00 
vrátane DPH
  31/2022-6.7.2022  07.07.2022  21.07.2022 
1192240160   Elmap Elektro
Podzávoz 2888, 022 01 Čadca
33915270  ventilátory stojanové  120,00 
vrátane DPH
  30/2022-6.7.2022  07.07.2022  13.07.2022 
1192240159   Elmap Elektro
Podzávoz 2888, 022 01 Čadca
33915270  mikrorúry  120,00 
vrátane DPH
  29/2022-6.7.2022  07.07.2022  13.07.2022 
1192240054   Elmap Elektro - Anna Paláriková
Podzávoz 2888, 022 01 Čadca
33915270  LCD-LED televízor SAMSUNG  549,00 
vrátane DPH
  9/2022-2.3.2022  03.03.2022  08.03.2022 
1192240282   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu 12/2022  3110,77 
vrátane DPH
Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019    05.12.2022  09.12.2022 
1192240258   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu 11/2022  3110,77 
vrátane DPH
Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019     04.11.2022  10.11.2022 
1192240223   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu 10/2022  3110,77 
vrátane DPH
Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019     05.10.2022  10.10.2022 
1192240199   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu 9/2022  3110,77 
vrátane DPH
Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019    05.09.2022  09.09.2022 
1192240182   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu 8/2022  3110,77 
vrátane DPH
Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019    03.08.2022  05.08.2022 
1192240152   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu 7/2022  3110,77 
vrátane DPH
Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019     04.07.2022  13.07.2022 
1192240126   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu 6/2022  3110,77 
vrátane DPH
Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019     03.06.2022  15.06.2022 
1192240105   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu 5/2022  1384,51 
vrátane DPH
Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019     04.05.2022  12.05.2022 
1192240074   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianka 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu 4/2022  1384,51 
vrátane DPH
Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019    04.04.2022  08.04.2022 
1192240055   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu 3/2022  1384,51 
vrátane DPH
Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019     03.03.2022  08.03.2022 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Čadca

Tlačiť