Faktúry 2024 (ÚPSVR Čadca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1192440312   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  396,71 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    05.11.2024  12.11.2024  28.11.2024 
1192440311   Mgr. Denisa Remišová, mediátorka
Pod univerzitou 9041/9, 010 08 Žilina
42347858  mediačné služby  380,00 
bez DPH
Rámcová dohoda č.223/119/2023-29.2.2024  5/2024/SPO-6.8.2024  06.11.2024  14.11.2024  28.11.2024 
1192440310   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu za 11/2024  1791,16 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    06.11.2024  12.11.2024  28.11.2024 
1192440309   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 10/2024  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    05.11.2024  12.11.2024  28.11.2024 
1192440308   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  nájom za 11/2024  522,67 
bez DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    05.11.2024  12.11.2024  28.11.2024 
1192440307   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  splátka elektriny za 11/2024  68,00 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    04.11.2024  08.11.2024  28.11.2024 
1192440306   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  splátka elektriny za 11/2024  143,00 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    04.11.2024  08.11.2024  28.11.2024 
1192440305   Staviner, s.r.o.
Horná 1073/1, 022 01 Čadca
52311279  odstránenie havarijného stavu prečerpávacej stanice kanalizačnej prípojky  27046,87 
vrátane DPH
  60/2024-2.10.2024  24.10.2024  28.10.2024  11.11.2024 
1192440304   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  teplo za 9/2024  103,90 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    22.10.2024  28.10.2024  11.11.2024 
1192440303   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  402,54 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    21.10.2024  28.10.2024  11.11.2024 
1192440302   Mgr. Denisa Remišová, mediátorka
Pod univerzitou 9041/9, 010 08 Žilina
42347858  mediačné služby  152,00 
bez DPH
Rámcová dohoda č.223/119/2023-29.2.2024  6/2024/SPO-2.9.2024  16.10.2024  28.10.2024  11.11.2024 
1192440301   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  4,64 
vrátane DPH
zmluva č.1/2018/UPSVR Čadca-9.3.2018+dodatok    15.10.2024  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 17.10.2024   11.11.2024 
1192440300   FERMIKA, s.r.o.
Hlinené 238, 023 54 Turzovka
36436089  zdravotné výkony na účely kompenzácie  20,91 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.    15.10.2024  08.11.2024  11.11.2024 
1192440299   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR za 9/2024  2931,29 
vrátane DPH
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020    14.10.2024  16.10.2024  11.11.2024 
1192440298   Vision IT Solutions, a.s.
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
36815799  posúdenie technického stavu výpočtovej techniky  36,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.436/OI/2019-3.12.2020  56/2024-24.9.2024  14.10.2024  16.10.2024  11.11.2024 
1192440297   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  mobilná skartácia dokumnetov-poplatok, vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob dňa: 12.9.2024  93,00 
vrátane DPH
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022  53/2024-12.9.2024  11.10.2024  16.10.2024  8.11.2024 
1192440296   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné, nájom poštových priečinkov za 9/2024  214,20 
vrátane DPH
Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011, List č.41/úver/2004-15.1.2004     11.10.2024  16.10.2024  8.11.2024 
1192440294   Ak two spol.s.r.o.
1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou
36688347  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  27,88 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.    09.10.2024  28.10.2024  8.11.2024 
1192440293   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 14.6.2024-27.9.2024  909,36 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    09.10.2024  16.10.2024  8.11.2024 
1192440292   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za 9/2024  0,96 
bez DPH
    08.10.2024  15.10.2024  8.11.2024 
1192440291   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 9/2024   0,00 
bez DPH
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 12.09.2024 zo dňa 10.09.2024     08.10.2024  8.11.2024 
1192440290   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet 9/2024  112,91 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023    08.10.2024  16.10.2024  8.11.2024 
1192440289   Peter Kajánek
č.79, 023 57 Podvysoká
34930001  výmena vchodových dverí v budove ÚPSVR Čadca  6760,59 
bez DPH
  58/2024-30.9.2024  08.10.2024  10.10.2024  8.11.2024 
1192440288   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 9/2024  359,84 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    08.10.2024  16.10.2024  8.11.2024 
1192440287   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 9/2024  1494,46 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    08.10.2024  16.10.2024  8.11.2024 
1192440286   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 9/2024  1985,90 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    08.10.2024  16.10.2024  8.11.2024 
1192440285   PELSTA, s.r.o.
A.Hlinku 921, 022 01 Čadca
46589198  výmena plynového kotla v budove ÚPSVR Čadca  20478,72 
vrátane DPH
  55/2024-23.9.2024  07.10.2024  10.10.2024  8.11.2024 
1192440284   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 9/2024  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    07.10.2024  16.10.2024  8.11.2024 
1192440283   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  437,84 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    04.10.2024  16.10.2024  8.11.2024 
1192440282   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty (dobropis)  -1,30 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    04.10.2024    8.11.2024 
1192440281   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  nájom 10/2024  522,67 
bez DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    03.10.2024  15.10.2024  8.11.2024 
1192440280   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  elektrická energia 3.Q.2024  139,10 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    03.10.2024  15.10.2024  8.11.2024 
1192440279   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu 10/2024  1791,16 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    03.10.2024  15.10.2024  8.11.2024 
1192440278   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  splátka elektriny 10/2024  68,00 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    02.10.2024  03.10.2024  22.10.2024 
1192440277   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  splátka elektriny 10/2024  143,00 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    02.10.2024  03.10.2024  22.10.2024 
1192440276   BESKO VM, s.r.o.
Klincová 37, 821 08 Bratislava
47592460  WC PANDA IDOL  115,00 
vrátane DPH
  59/2024-30.9.2024  02.10.2024  03.10.2024  22.10.2024 
1192440275   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  4,64 
vrátane DPH
zmluva č.1/2018/UPSVR Čadca-9.3.2018+dodatok    01.10.2024  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 01.10.2024   22.10.2024 
1192440274   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  5,47 
vrátane DPH
Zmluva č.1/2021/ÚPSVR Čadca-26.3.2021+dodatky    24.09.2024  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 25.09.2024   2.10.2024 
1192440273   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  3,60 
vrátane DPH
zmluva č.1/2024/ÚPSVR Čadca-16.1.2024    24.09.2024  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 25.09.2024   2.10.2024 
1192440272   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  182,86 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    18.09.2024  25.09.2024  2.10.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Čadca

Tlačiť