Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Čadca)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1192440293 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 14.6.2024-27.9.2024 | 909,36 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 09.10.2024 | 16.10.2024 | 8.11.2024 | |
| 1192440181 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 12.12.2023-14.06.2024 | 2207,02 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 27.06.2024 | 02.07.2024 | 15.7.2024 | |
| 1192440284 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 9/2024 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 07.10.2024 | 16.10.2024 | 8.11.2024 | |
| 1192440226 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 7/2024 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 06.08.2024 | 12.08.2024 | 14.8.2024 | |
| 1192440190 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 6/2024 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 03.07.2024 | 16.07.2024 | 14.8.2024 | |
| 1192440154 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 5/2024 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 04.06.2024 | 11.06.2024 | 20.6.2024 | |
| 1192440059 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 2/2024 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 04.03.2024 | 08.03.2024 | 14.3.2024 | |
| 1192440002 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 12/2023 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 03.01.2024 | 05.01.2024 | 11.1.2024 | |
| 1192440309 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 10/2024 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 05.11.2024 | 12.11.2024 | 28.11.2024 | |
| 1192440268 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 8/2024 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 12.09.2024 | 13.09.2024 | 1.10.2024 | |
| 1192440122 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 4/2024 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 06.05.2024 | 10.05.2024 | 24.5.2024 | |
| 1192440087 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 3/2024 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 03.04.2024 | 10.04.2024 | 25.4.2024 | |
| 1192440036 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 1/2024 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 05.02.2024 | 09.02.2024 | 14.2.2024 | |
| 1192440180 | Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina |
00397563 | účastnícky poplatok na kurze Krízový manažment vo verejnej správe | 140,00 bez DPH |
Žiadosť č.1/2024-13.5.2024 | 27.06.2024 | 02.07.2024 | 15.7.2024 | |
| 1192440167 | MAN-MATIC, s.r.o. Jilemnického 4003/47, 036 01 Martin |
36409821 | ubytovanie | 126,00 vrátane DPH |
29/2024-10.6.2024 | 10.6.2024 | 12.06.2024 | 15.7.2024 | |
| 1192440152 | BOOLIN s.r.o. č.1794, 023 01 Oščadnica |
52331644 | tlač samolepiek, grafické práce, montážne práce na informačnej tabuli ÚPSVR Čadca | 144,00 vrátane DPH |
25/2024-23.5.2024 | 28.05.2024 | 29.05.20224 | 20.6.2024 | |
| 1192440304 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 9/2024 | 103,90 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 22.10.2024 | 28.10.2024 | 11.11.2024 | |
| 1192440270 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 8/2024 | 99,88 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 13.09.2024 | 18.09.2024 | 1.10.2024 | |
| 1192440243 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 7/2024 | 99,88 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 16.08.2024 | 23.08.2024 | 5.9.2024 | |
| 1192440216 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 6/2024 | 99,,88 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 25.07.2024 | 02.08.2024 | 14.8.2024 | |
| 1192440176 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 5/2024 | 99,88 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 17.06.2024 | 25.06.2024 | 15.7.2024 | |
| 1192440150 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 4/2024 | 190,16 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 21.05.2024 | 23.05.2024 | 20.6.2024 | |
| 1192440116 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 3/2024 | 247,86 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 24.04.2024 | 30.04.2024 | 14.5.2024 | |
| 1192440081 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 2/2024 | 366,86 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 20.03.2024 | 26.03.2024 | 2.4.2024 | |
| 1192440028 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo 12/2023 | 540,12 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 22.01.2024 | 26.01.2024 | 14.2.2024 | |
| 1192440055 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo 1/2024 | 573,41 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 21.02.2024 | 27.02.2024 | 14.3.2024 | |
| 1192440134 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet za 4/2024 | 112,91 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 24.5.2024 | |
| 1192440290 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 9/2024 | 112,91 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 08.10.2024 | 16.10.2024 | 8.11.2024 | |
| 1192440260 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 8/2024 | 112,91 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 1.10.2024 | |
| 1192440234 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 7/2024 | 112,91 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 08.08.2024 | 14.08.2024 | 21.8.2024 | |
| 1192440199 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 6/2024 | 112,91 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 09.07.2024 | 16.07.2024 | 14.8.2024 | |
| 1192440163 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 5/2024 | 112,91 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 06.06.2024 | 11.06.2024 | 15.7.2024 | |
| 1192440103 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 3/2024 | 114,19 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 09.04.2024 | 18.04.2024 | 14.5.2024 | |
| 1192440103 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 3/2024 | 114,19 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 09.04.2024 | 18.04.2024 | 14.5.2024 | |
| 1192440065 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 2/2024 | 112,91 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 07.03.2024 | 14.03.2024 | 2.4.2024 | |
| 1192440016 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 12/2023 | 112,91 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 10.01.2024 | 17.01.2024 | 9.2.2024 | |
| 1192440042 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky 1/2024 | 112,91 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 07.02.2024 | 12.02.2024 | 14.2.2024 | |
| 1192440291 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 9/2024 | 0,00 bez DPH |
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 12.09.2024 zo dňa 10.09.2024 | 08.10.2024 | x | 8.11.2024 | |
| 1192440257 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 8/2024 | 0,00 bez DPH |
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 13.08.2024 zo dňa 09.08.2024 | 05.09.2024 | x | 17.9.2024 | |
| 1192440229 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 7/2024 | 0,00 bez DPH |
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 12.07.2024 zo dňa 10.07.2024 | 07.08.2024 | x | 21.8.2024 |