Faktúry 2024 (ÚPSVR Čadca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1192440176   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  teplo za 5/2024  99,88 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    17.06.2024  25.06.2024  15.7.2024 
1192440216   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  teplo za 6/2024  99,,88 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    25.07.2024  02.08.2024  14.8.2024 
1192440243   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  teplo za 7/2024  99,88 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    16.08.2024  23.08.2024  5.9.2024 
1192440270   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  teplo za 8/2024  99,88 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    13.09.2024  18.09.2024  1.10.2024 
1192440304   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  teplo za 9/2024  103,90 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    22.10.2024  28.10.2024  11.11.2024 
1192440152   BOOLIN s.r.o.
č.1794, 023 01 Oščadnica
52331644  tlač samolepiek, grafické práce, montážne práce na informačnej tabuli ÚPSVR Čadca  144,00 
vrátane DPH
  25/2024-23.5.2024  28.05.2024  29.05.20224  20.6.2024 
1192440167   MAN-MATIC, s.r.o.
Jilemnického 4003/47, 036 01 Martin
36409821  ubytovanie  126,00 
vrátane DPH
  29/2024-10.6.2024  10.6.2024  12.06.2024  15.7.2024 
1192440180   Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563  účastnícky poplatok na kurze Krízový manažment vo verejnej správe  140,00 
bez DPH
Žiadosť č.1/2024-13.5.2024    27.06.2024  02.07.2024  15.7.2024 
1192440036   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 1/2024  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    05.02.2024  09.02.2024  14.2.2024 
1192440087   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 3/2024  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    03.04.2024  10.04.2024  25.4.2024 
1192440122   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 4/2024  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    06.05.2024  10.05.2024  24.5.2024 
1192440268   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 8/2024  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    12.09.2024  13.09.2024  1.10.2024 
1192440309   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 10/2024  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    05.11.2024  12.11.2024  28.11.2024 
1192440002   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 12/2023  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    03.01.2024  05.01.2024  11.1.2024 
1192440059   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 2/2024  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    04.03.2024  08.03.2024  14.3.2024 
1192440154   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 5/2024  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    04.06.2024  11.06.2024  20.6.2024 
1192440190   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 6/2024  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    03.07.2024  16.07.2024  14.8.2024 
1192440226   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 7/2024  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    06.08.2024  12.08.2024  14.8.2024 
1192440284   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 9/2024  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    07.10.2024  16.10.2024  8.11.2024 
1192440181   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 12.12.2023-14.06.2024  2207,02 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    27.06.2024  02.07.2024  15.7.2024 
1192440293   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 14.6.2024-27.9.2024  909,36 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    09.10.2024  16.10.2024  8.11.2024 
1192440096   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 20.12.2023-31.03.2024  852,04 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    05.04.2024  18.04.2024  14.5.2024 
1192440285   PELSTA, s.r.o.
A.Hlinku 921, 022 01 Čadca
46589198  výmena plynového kotla v budove ÚPSVR Čadca  20478,72 
vrátane DPH
  55/2024-23.9.2024  07.10.2024  10.10.2024  8.11.2024 
1192440148   Jaroslav Bednár - N.P.B.
Kysucká cesta 940, 022 01 Čadca
40758451  výmena prasknutého skla na oknách, oprava kovania na oknách v budove ÚPSVR Čadca  378,20 
vrátane DPH
  15/2024-19.4.2024  20.05.2024  23.05.2024  20.6.2024 
1192440289   Peter Kajánek
č.79, 023 57 Podvysoká
34930001  výmena vchodových dverí v budove ÚPSVR Čadca  6760,59 
bez DPH
  58/2024-30.9.2024  08.10.2024  10.10.2024  8.11.2024 
1192440046   Stanislav Hlubina
Horelica 498, 022 01 Čadca
44396015  vystavenie krycieho listu rozpočtu "Oprava sociálnych zariadení v budove ÚPSVR Čadca"  120,00 
bez DPH
  1/2024-17.1.2024  07.02.2024  12.02.2024  14.2.2024 
1192440045   Stanislav Hlubina
Horelica 498, 022 01 Čadca
44396015  vystavenie krycieho listu rozpočtu "Výmena kotla v budove ÚPSVR Čadca"  120,00 
bez DPH
  2/2024-17.1.2024  07.02.2024  12.02.2024  14.2.2024 
1192440043   Stanislav Hlubina
Horelica 498, 022 01 Čadca
44396015  vystavenie krycieho listu rozpočtu "Výmena podlahy v budove ÚPSVR Čadca"  120,00 
bez DPH
  4/2024-17.1.2024  07.02.2024  12.02.2024  14.2.2024 
1192440044   Stanislav Hlubina
Horelica 498, 022 01 Čadca
44396015  vystavenie krycieho listu rozpočtu "Výmena vchodových dverí v budove ÚPSVR Čadca"  120,00 
bez DPH
  3/2024-17.1.2024  07.02.2024  12.02.2024  14.2.2024 
1192440040   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny 1/2024  365,00 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    07.02.2024  12.02.2024  14.2.2024 
1192440039   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny 1/2024  1623,35 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    07.02.2024  12.02.2024  14.2.2024 
1192440038   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny 1/2024  2480,74 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    07.02.2024  12.02.2024  14.2.2024 
1192440012   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny 12/2023  435,56 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    08.01.2024  11.01.2024  7.2.2024 
1192440012   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny 12/2023  435,56 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    08.01.2024  11.01.2024  7.2.2024 
1192440011   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny 12/2023  1735,32 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    08.01.2024  11.01.2024  7.2.2024 
1192440068   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny 2/2024  347,23 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    08.03.2024  14.03.2024  2.4.2024 
1192440067   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny 2/2024  1620,62 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    08.03.2024  14.03.2024  2.4.2024 
1192440066   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny 2/2024  2304,79 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    08.03.2024  14.03.2024  2.4.2024 
1192440094   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny 3/2024  357,54 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    08.04.2024  11.04.2024  25.4.2024 
1192440093   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny 3/2024  1526,58 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    08.04.2024  11.04.2024  25.4.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Čadca

Tlačiť