Faktúry 2024 (ÚPSVR Čadca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1192440253   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu 9/2024  1791,16 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    04.09.2024  05.09.2024  17.9.2024 
1192440252   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  cestovné k preventívnej prehliadke digitálneho frankovacieho stroja  46,20 
vrátane DPH
  49/2024-22.8.2024  04.09.2024  05.09.2024  17.9.2024 
1192440251   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  4,64 
vrátane DPH
zmluva č.1/2018/UPSVR Čadca-9.3.2018+dodatok    04.09.2024  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 05.09.2024   17.9.2024 
1192440250   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  279,52 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    04.09.2024  13.09.2024  17.9.2024 
1192440257   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 8/2024  0,00 
bez DPH
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 13.08.2024 zo dňa 09.08.2024     05.09.2024  17.9.2024 
1192440256   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  nájom za 9/2024  522,67 
bez DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    05.09.2024  06.09.2024  17.9.2024 
1192440255   FERMIKA, s.r.o.
Hlinené 238, 023 54 Turzovka
36436089  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  41,82 
vrátane DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.    05.09.2024  10.09.2024  17.9.2024 
1192440264   REGAL SISTEM, s.r.o.
Soblahovská 7040, 911 01 Trenčín
34144994  oprava mobilných regálov  216,00 
vrátane DPH
  52/2024-3.9.2024  06.09.2024  13.09.2024  1.10.2024 
1192440263   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny 8/2024  350,09 
bez DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    06.09.2024  13.09.2024  1.10.2024 
1192440262   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny 8/2024  1355,02 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    06.09.2024  13.09.2024  1.10.2024 
1192440261   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny 8/2024  1918,57 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    06.09.2024  13.09.2024  1.10.2024 
1192440260   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet 8/2024  112,91 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023    06.09.2024  13.09.2024  1.10.2024 
1192440259   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za 8/2024  1,28 
bez DPH
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021     06.09.2024  13.09.2024  1.10.2024 
1192440258   Ak two spol.s.r.o.
1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou
36688347  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  27,88 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.    06.09.2024  26.09.2024  1.10.2024 
1192440266   Mesto Turzovka
Stred 178, 023 54 Turzovka
00314331  nájom, teplo, voda za 3.Q.2024  3237,34 
vrátane DPH
Zmluva č.189/119/2024-30.5.2024    10.09.2024  13.09.2024  1.10.2024 
1192440265   FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného motorového vozidla  1188,64 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021  46/2024-19.8.2024  10.09.2024  13.09.2024  1.10.2024 
1192440267   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné, nájom poštovných priečinkov 8/2024  170,90 
vrátane DPH
Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011, List č.41/úver/2004-15.1.2004     11.09.2024  13.09.2024  1.10.2024 
1192440268   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 8/2024  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    12.09.2024  13.09.2024  1.10.2024 
1192440271   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava za poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju za 08/2024 (dobropis)   -3,32 
bez DPH
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020    13.09.2024  25.09.2024  1.10.2024 
1192440270   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  teplo za 8/2024  99,88 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    13.09.2024  18.09.2024  1.10.2024 
1192440269   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR za 8/2024  2931,29 
vrátane DPH
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020    13.09.2024  18.09.2024  1.10.2024 
1192440272   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  182,86 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    18.09.2024  25.09.2024  2.10.2024 
1192440274   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  5,47 
vrátane DPH
Zmluva č.1/2021/ÚPSVR Čadca-26.3.2021+dodatky    24.09.2024  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 25.09.2024   2.10.2024 
1192440273   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  3,60 
vrátane DPH
zmluva č.1/2024/ÚPSVR Čadca-16.1.2024    24.09.2024  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 25.09.2024   2.10.2024 
1192440275   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  4,64 
vrátane DPH
zmluva č.1/2018/UPSVR Čadca-9.3.2018+dodatok    01.10.2024  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 01.10.2024   22.10.2024 
1192440278   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  splátka elektriny 10/2024  68,00 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    02.10.2024  03.10.2024  22.10.2024 
1192440277   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  splátka elektriny 10/2024  143,00 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    02.10.2024  03.10.2024  22.10.2024 
1192440276   BESKO VM, s.r.o.
Klincová 37, 821 08 Bratislava
47592460  WC PANDA IDOL  115,00 
vrátane DPH
  59/2024-30.9.2024  02.10.2024  03.10.2024  22.10.2024 
1192440281   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  nájom 10/2024  522,67 
bez DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    03.10.2024  15.10.2024  8.11.2024 
1192440280   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  elektrická energia 3.Q.2024  139,10 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    03.10.2024  15.10.2024  8.11.2024 
1192440279   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu 10/2024  1791,16 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    03.10.2024  15.10.2024  8.11.2024 
1192440283   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  437,84 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    04.10.2024  16.10.2024  8.11.2024 
1192440282   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty (dobropis)  -1,30 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    04.10.2024    8.11.2024 
1192440285   PELSTA, s.r.o.
A.Hlinku 921, 022 01 Čadca
46589198  výmena plynového kotla v budove ÚPSVR Čadca  20478,72 
vrátane DPH
  55/2024-23.9.2024  07.10.2024  10.10.2024  8.11.2024 
1192440284   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 9/2024  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    07.10.2024  16.10.2024  8.11.2024 
1192440292   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za 9/2024  0,96 
bez DPH
    08.10.2024  15.10.2024  8.11.2024 
1192440291   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 9/2024   0,00 
bez DPH
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 12.09.2024 zo dňa 10.09.2024     08.10.2024  8.11.2024 
1192440290   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet 9/2024  112,91 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023    08.10.2024  16.10.2024  8.11.2024 
1192440289   Peter Kajánek
č.79, 023 57 Podvysoká
34930001  výmena vchodových dverí v budove ÚPSVR Čadca  6760,59 
bez DPH
  58/2024-30.9.2024  08.10.2024  10.10.2024  8.11.2024 
1192440288   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 9/2024  359,84 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    08.10.2024  16.10.2024  8.11.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Čadca

Tlačiť