Faktúry 2024 (ÚPSVR Čadca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1192440024   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR 12/2023  2931,29 
vrátane DPH
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020    15.01.2024  22.01.2024  14.2.2024 
1192440022   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné, nájom poštovných priečinkov 12/2023  123,60 
bez DPH
Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011, List č.41/úver/2004-15.1.2004     12.01.2024  22.01.2024  14.2.2024 
1192440021   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava za poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju za 12/2023 (dobropis)   -5,94 
bez DPH
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020    12.01.2024  23.01.2024  14.2.2024 
1192440019   FERMIKA, s.r.o.
Hlinené 238, 023 54 Turzovka
36436089  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  62,73 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.    11.01.2024  06.02.2024  14.2.2024 
1192440018   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  elektrická energia 4.Q:2023  144,95 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    11.01.2024  17.01.2024  9.2.2024 
1192440017   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  nájom za 1/2024  473,00 
bez DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    11.01.2024  17.01.2024  9.2.2024 
1192440016   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet 12/2023  112,91 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023    10.01.2024  17.01.2024  9.2.2024 
1192440015   MEDCENTRUM, s.r.o.
J. Milca 33, 010 01 Žilina
36418081  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  62,73 
vrátane DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.    08.01.2024  09.02.2024  9.2.2024 
1192440013   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za 12/2023  1,92 
bez DPH
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021     08.01.2024  11.01.2024  7.2.2024 
1192440012   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny 12/2023  435,56 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    08.01.2024  11.01.2024  7.2.2024 
1192440012   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny 12/2023  435,56 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    08.01.2024  11.01.2024  7.2.2024 
1192440011   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny 12/2023  1735,32 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    08.01.2024  11.01.2024  7.2.2024 
1192440010   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 12/2023  2733,53 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    08.01.2024  11.01.2024  7.2.2024 
1192440009   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 12/2023   0,00 
bez DPH
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 12.12.2023 zo dňa 8.12.2023     04.01.2024  7.2.2024 
1192440008   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za obdobie: 1.1.2023-31.12.2023  82,24 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    05.01.2024  11.01.2024  7.2.2024 
1192440007   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za obdobie: 1.1.2023-31.12.2023  613,21 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    05.01.2024  11.01.2024  7.2.2024 
1192440005   Ak two spol.s.r.o.
1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou
36688347  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.    04.01.2024  10.01.2024  11.1.2024 
1192440004   Ak two spol.s.r.o.
1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou
36688347  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  62,73 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.    04.01.2024  10.01.2024  11.1.2024 
1192440003   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  62,86 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    04.01.2024  05.01.2024  11.1.2024 
1192440002   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 12/2023  1608,22 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    03.01.2024  05.01.2024  11.1.2024 
1192440001   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie preddavku na poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju  0,00 
bez DPH
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020     03.01.2024  11.1.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Čadca

Tlačiť