Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1192440077 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov, vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob dňa: 8.2.2024 | 93,00 vrátane DPH |
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022 | 6/2024-8.2.2024 | 14.03.2024 | 19.03.2024 | 2.4.2024 |
1192440048 | Elmap Elektro Podzávoz 2888, 022 01 Čadca |
33915270 | chladnička DD-207 WH VIVAX | 299,00 vrátane DPH |
5/2024-7.2.2024 | 08.02.2024 | 12.02.2024 | 28.2.2024 | |
1192440043 | Stanislav Hlubina Horelica 498, 022 01 Čadca |
44396015 | vystavenie krycieho listu rozpočtu "Výmena podlahy v budove ÚPSVR Čadca" | 120,00 bez DPH |
4/2024-17.1.2024 | 07.02.2024 | 12.02.2024 | 14.2.2024 | |
1192440044 | Stanislav Hlubina Horelica 498, 022 01 Čadca |
44396015 | vystavenie krycieho listu rozpočtu "Výmena vchodových dverí v budove ÚPSVR Čadca" | 120,00 bez DPH |
3/2024-17.1.2024 | 07.02.2024 | 12.02.2024 | 14.2.2024 | |
1192440045 | Stanislav Hlubina Horelica 498, 022 01 Čadca |
44396015 | vystavenie krycieho listu rozpočtu "Výmena kotla v budove ÚPSVR Čadca" | 120,00 bez DPH |
2/2024-17.1.2024 | 07.02.2024 | 12.02.2024 | 14.2.2024 | |
1192440118 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | čistenie a pretláčanie kanalizácie | 197,71 vrátane DPH |
17/2024-12.4.2024 | 25.04.2024 | 30.04.2024 | 14.5.2024 | |
1192440119 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | čistenie a pretláčanie kanalizácie | 156,96 vrátane DPH |
17/2024-12.4.2024 | 25.04.2024 | 30.04.2024 | 14.5.2024 | |
1192440117 | Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o. ul. Struhy 83, 023 02 Krásno nad Kysucou |
50631578 | vývoz fekálii | 106,92 vrátane DPH |
16/2024-19.4.2024 | 25.04.2024 | 30.04.2024 | 14.5.2024 | |
1192440113 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava výťahu | 78,00 vrátane DPH |
14/2024-12.4.2024 | 19.04.2024 | 25.04.2024 | 14.5.2024 | |
1192440112 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava výťahu | 33,00 vrátane DPH |
13/2024-12.4.2024 | 19.04.2024 | 25.04.2024 | 14.5.2024 | |
1192440097 | AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
50886771 | balená pramenitá voda AQUA PRO do dispenzora | 16,68 vrátane DPH |
12/2024-27.3.2024 | 05.04.2024 | 18.04.2024 | 14.5.2024 | |
1192440083 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla | 247,56 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021 | 12/2024-18.3.2024 | 25.03.2024 | 26.03.2024 | 2.4.2024 |
1192440079 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava výťahu | 322,61 vrátane DPH |
11/2024-14.3.2024 | 18.03.2024 | 20.03.2024 | 2.4.2024 | |
1192440073 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava elektronického zabezpečovacieho systému | 115,39 vrátane DPH |
10/2024-5.3.2024 | 11.03.2024 | 14.03.2024 | 2.4.2024 | |
1192440046 | Stanislav Hlubina Horelica 498, 022 01 Čadca |
44396015 | vystavenie krycieho listu rozpočtu "Oprava sociálnych zariadení v budove ÚPSVR Čadca" | 120,00 bez DPH |
1/2024-17.1.2024 | 07.02.2024 | 12.02.2024 | 14.2.2024 | |
1192440071 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla | 360,08 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021 | 09/2024-5.3.2024 | 11.03.2024 | 15.03.2024 | 2.4.2024 |
1192440109 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | odvoz a likvidácia obalového materiálu | 93,60 vrátane DPH |
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022 | 08/2024-1.3.2024 | 15.04.2024 | 18.04.2024 | 14.5.2024 |
1192440111 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava výťahu | 541,20 vrátane DPH |
07/2024-20.2.2024 | 17.04.2024 | 25.04.2024 | 14.5.2024 | |
1192440116 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 3/2024 | 247,86 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 24.04.2024 | 30.04.2024 | 14.5.2024 | |
1192440115 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 336,00 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2023/ÚPSVR Čadca-5.6.2023+dodatok | 24.04.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 25.04.2024 | 14.5.2024 | |
1192440114 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 338,57 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 19.04.2024 | 25.04.2024 | 14.5.2024 | |
1192440108 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR 3/2024 | 2931,29 vrátane DPH |
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020 | 15.04.2024 | 18.04.2024 | 14.5.2024 | |
1192440107 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, nájom poštovných priečinkov 3/2024 | 193,70 vrátane DPH |
Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011, List č.41/úver/2004-15.1.2004 | 12.04.2024 | 18.04.2024 | 14.5.2024 | |
1192440106 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju za 03/2024 (dobropis) | -4,18 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 11.04.2024 | 23.04.2024 | 14.5.2024 | |
1192440105 | MEDREX, spol. s.r.o. Hviezdoslavova 2102, 022 01 Čadca |
36442216 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 209,10 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 11.04.2024 | 29.04.2024 | 14.5.2024 | |
1192440104 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 3/2024 | 0,00 bez DPH |
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 13.03.2024 zo dňa 11.03.2024 | 09.04.2024 | x | 14.5.2024 | |
1192440103 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 3/2024 | 114,19 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 09.04.2024 | 18.04.2024 | 14.5.2024 | |
1192440103 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 3/2024 | 114,19 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 09.04.2024 | 18.04.2024 | 14.5.2024 | |
1192440101 | MEDIMA PLUS s.r.o. Palárikova 2311, 022 01 Čadca |
36700274 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 264,86 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 09.04.2024 | 29.04.2024 | 14.5.2024 | |
1192440100 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 03/2024 | 2,56 bez DPH |
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021 | 08.04.2024 | 18.04.2024 | 14.5.2024 | |
1192440099 | ANKO medica, s.r.o. Rieka 1327, 022 01 Čadca |
36439380 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 236,98 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 08.04.2024 | 29.04.2024 | 14.5.2024 | |
1192440098 | Ak two spol.s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 05.04.2024 | 26.04.2024 | 14.5.2024 | |
1192440096 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 20.12.2023-31.03.2024 | 852,04 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 05.04.2024 | 18.04.2024 | 14.5.2024 | |
1192440095 | MEDCENTRUM, s.r.o. J. Milca 33, 010 01 Žilina |
36418081 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 vrátane DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 05.04.2024 | 26.04.2024 | 14.5.2024 | |
1192440094 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 3/2024 | 357,54 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 08.04.2024 | 11.04.2024 | 25.4.2024 | |
1192440093 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 3/2024 | 1526,58 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 08.04.2024 | 11.04.2024 | 25.4.2024 | |
1192440092 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 3/2024 | 2164,37 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 08.04.2024 | 11.04.2024 | 25.4.2024 | |
1192440091 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2023/ÚPSVR Čadca-5.6.2023+dodatok | 08.04.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 09.04.2024 | 25.4.2024 | |
1192440090 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 177,09 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 04.04.2024 | 10.04.2024 | 25.4.2024 | |
1192440089 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | elektrická energia 1.Q.2024 | 140,47 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 04.04.2024 | 10.04.2024 | 25.4.2024 |