Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Čadca)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1192440062 | Ak two spol.s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 06.03.2024 | 15.03.2024 | 2.4.2024 | |
| 1192440050 | Ak two spol.s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 09.02.2024 | 12.03.2024 | 14.3.2024 | |
| 1192440005 | Ak two spol.s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 04.01.2024 | 10.01.2024 | 11.1.2024 | |
| 1192440004 | Ak two spol.s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 62,73 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 04.01.2024 | 10.01.2024 | 11.1.2024 | |
| 1192440048 | Elmap Elektro Podzávoz 2888, 022 01 Čadca |
33915270 | chladnička DD-207 WH VIVAX | 299,00 vrátane DPH |
5/2024-7.2.2024 | 08.02.2024 | 12.02.2024 | 28.2.2024 | |
| 1192440074 | FERMIKA, s.r.o. Hlinené 238, 023 54 Turzovka |
36436089 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 55,76 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 13.03.2024 | 15.03.2024 | 2.4.2024 | |
| 1192440019 | FERMIKA, s.r.o. Hlinené 238, 023 54 Turzovka |
36436089 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 62,73 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 11.01.2024 | 06.02.2024 | 14.2.2024 | |
| 1192440083 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla | 247,56 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021 | 12/2024-18.3.2024 | 25.03.2024 | 26.03.2024 | 2.4.2024 |
| 1192440071 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla | 360,08 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021 | 09/2024-5.3.2024 | 11.03.2024 | 15.03.2024 | 2.4.2024 |
| 1192440087 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 3/2024 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 03.04.2024 | 10.04.2024 | 25.4.2024 | |
| 1192440059 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 2/2024 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 04.03.2024 | 08.03.2024 | 14.3.2024 | |
| 1192440036 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 1/2024 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 05.02.2024 | 09.02.2024 | 14.2.2024 | |
| 1192440002 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 12/2023 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 03.01.2024 | 05.01.2024 | 11.1.2024 | |
| 1192440077 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov, vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob dňa: 8.2.2024 | 93,00 vrátane DPH |
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022 | 6/2024-8.2.2024 | 14.03.2024 | 19.03.2024 | 2.4.2024 |
| 1192440015 | MEDCENTRUM, s.r.o. J. Milca 33, 010 01 Žilina |
36418081 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 62,73 vrátane DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 08.01.2024 | 09.02.2024 | 9.2.2024 | |
| 1192440086 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | splátka plynu 4/2024 | 2901,00 vrátane DPH |
Zmluva č.135/OVS/2023-27.4.2023 | 02.04.2024 | 04.04.2024 | 25.4.2024 | |
| 1192440058 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | splátka plynu 3/2024 | 2901,00 vrátane DPH |
Zmluva č.135/OVS/2023-27.4.2023 | 01.03.2024 | 04.03.2024 | 14.3.2024 | |
| 1192440032 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | splátka plynu 2/2024 | 2901,00 vrátane DPH |
Zmluva č.135/OVS/2023-27.4.2023 | 02.02.2024 | 06.02.2024 | 14.2.2024 | |
| 1192440026 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | vyúčtovanie plynu za obdobie: 5-12/2023 (dobropis) | -10223,74 vrátane DPH |
Zmluva č.135/OVS/2023-27.4.2023 | 16.01.2024 | 05.02.2024 | 14.2.2024 | |
| 1192440089 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | elektrická energia 1.Q.2024 | 140,47 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 04.04.2024 | 10.04.2024 | 25.4.2024 | |
| 1192440081 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 2/2024 | 366,86 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 20.03.2024 | 26.03.2024 | 2.4.2024 | |
| 1192440061 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 3/2024 | 473,00 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 06.03.2024 | 08.03.2024 | 14.3.2024 | |
| 1192440055 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo 1/2024 | 573,41 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 21.02.2024 | 27.02.2024 | 14.3.2024 | |
| 1192440033 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom 2/2024 | 473,00 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 02.02.2024 | 06.02.2024 | 14.2.2024 | |
| 1192440028 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo 12/2023 | 540,12 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 22.01.2024 | 26.01.2024 | 14.2.2024 | |
| 1192440018 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | elektrická energia 4.Q:2023 | 144,95 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 11.01.2024 | 17.01.2024 | 9.2.2024 | |
| 1192440017 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 1/2024 | 473,00 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 11.01.2024 | 17.01.2024 | 9.2.2024 | |
| 1192440065 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 2/2024 | 112,91 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 07.03.2024 | 14.03.2024 | 2.4.2024 | |
| 1192440042 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky 1/2024 | 112,91 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 07.02.2024 | 12.02.2024 | 14.2.2024 | |
| 1192440016 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 12/2023 | 112,91 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 10.01.2024 | 17.01.2024 | 9.2.2024 | |
| 1192440091 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2023/ÚPSVR Čadca-5.6.2023+dodatok | 08.04.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 09.04.2024 | 25.4.2024 | |
| 1192440088 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 66,22 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2023/ÚPSVR Čadca-5.6.2023+dodatok | 04.04.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 05.04.2024 | 25.4.2024 | |
| 1192440082 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 100,32 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.202+dodatky | 25.03.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 26.03.2024 | 2.4.2024 | |
| 1192440072 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 7,30 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.202+dodatky | 12.03.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 13.03.2024 | 2.4.2024 | |
| 1192440063 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 24,32 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2023/ÚPSVR Čadca-5.6.2023+dodatok | 06.03.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 05.03.2024 | 2.4.2024 | |
| 1192440049 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 7,30 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.202+dodatky | 09.02.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 12.02.2024 | 28.2.2024 | |
| 1192440035 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2023/ÚPSVR Čadca-5.6.2023+dodatok | 05.02.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 06.02.2024 | 14.2.2024 | |
| 1192440034 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 3,65 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2019/ÚPSVR Čadca-20.3.2019+dodatky | 05.02.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 16.02.2024 | 14.2.2024 | |
| 1192440025 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 7,30 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.202+dodatky | 15.01.2024 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 16.01.2024 | 14.2.2024 | |
| 1192440078 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju | 0,00 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 14.03.2024 | x | 2.4.2024 |