Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Čadca)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1192540084 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 157,16 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 17.03.2025 | 20.03.2025 | 23.4.2025 | |
| 1192540066 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 301,67 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 05.03.2025 | 11.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 1192540055 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 208,39 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 18.02.2025 | 19.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1192540037 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 301,64 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 04.02.2025 | 10.02.2025 | 20.2.2025 | |
| 1192540033 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 31,63 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 20.01.2025 | 24.01.2025 | 18.2.2025 | |
| 1192540005 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 236,30 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 30.1.2025 | |
| 1192540255 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny 8/2025 | 272,44 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 10.09.2025 | 18.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1192540243 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 9/2025 | 1420,43 bez DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 03.09.2025 | 08.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 1192540242 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 9/2025 | 108,52 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 03.09.2025 | 08.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 1192540226 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 7/2025 | 384,55 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 11.08.2025 | 25.08.2025 | 28.8.2025 | |
| 1192540218 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 8/2025 | 1420,43 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 05.08.2025 | 08.08.2025 | 15.8.2025 | |
| 1192540217 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 8/2025 | 108,52 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 05.08.2025 | 08.08.2025 | 15.8.2025 | |
| 1192540193 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 6/2025 | 255,92 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 10.07.2025 | 15.07.2025 | 1.8.2025 | |
| 1192540177 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 7/2025 | 1420,43 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 02.07.2025 | 14.07.2025 | 28.7.2025 | |
| 1192540176 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 7/2025 | 108,52 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 02.07.2025 | 14.07.2025 | 28.7.2025 | |
| 1192540160 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 5/2025 | 381,43 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 11.06.2025 | 19.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 1192540151 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 6/2025 | 107,57 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 04.06.2025 | 13.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 1192540150 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 6/2025 | 1406,91 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 04.06.2025 | 13.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 1192540135 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 4/2025 | 413,68 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 14.05.2025 | 20.05.2025 | 12.6.2025 | |
| 1192540123 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 5/2025 | 107,57 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 06.05.2025 | 09.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1192540122 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 5/2025 | 1406,91 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 06.05.2025 | 09.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1192540109 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 3/2025 | 376,83 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 10.04.2025 | 25.04.2025 | 9.5.2025 | |
| 1192540079 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 2/2025 | 367,14 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 12.03.2025 | 18.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 1192540068 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 3/2025 | 106,60 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 05.03.2025 | 11.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 1192540067 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 3/2025 | 1535,12 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 05.03.2025 | 11.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 1192540054 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 1/2025 | 596,59 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 14.02.2025 | 18.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1192540039 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 2/2025 | 106,60 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 20.2.2025 | |
| 1192540038 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 2/2025 | 1535,12 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 20.2.2025 | |
| 1192540009 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 1/2025 | 1535,12 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 10.01.2025 | 15.01.2025 | 30.1.2025 | |
| 1192540008 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 1/2025 | 106,60 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 07.01.2025 | 15.01.2025 | 30.1.2025 | |
| 1192540029 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 1-.12/2025 | 122,00 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 15.01.2025 | 17.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1192540028 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 1-12/2024 | 784,94 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 15.01.2025 | 17.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1192540027 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 12/2024 | 340,34 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 15.01.2025 | 17.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1192540026 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 12/2024 | 1714,57 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 15.01.2025 | 17.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1192540025 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 12/2024 | 2241,80 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 15.01.2025 | 17.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1192540241 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 8/2025 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 03.09.2025 | 08.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 1192540216 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 7/2025 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 05.08.2025 | 08.08.2025 | 15.8.2025 | |
| 1192540181 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 6/2025 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 03.07.2025 | 14.07.2025 | 1.8.2025 | |
| 1192540174 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 1788,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 43/2025-19.6.2025 | 02.07.2025 | 24.07.2025 | 28.7.2025 |
| 1192540148 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 5/2025 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 04.06.2025 | 13.06.2025 | 8.7.2025 |