Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1192540038 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 2/2025 | 1535,12 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 20.2.2025 | |
| 1192540009 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 1/2025 | 1535,12 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 10.01.2025 | 15.01.2025 | 30.1.2025 | |
| 1192540198 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 1.1.2025-30.6.2025 | 1460,57 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 14.07.2025 | 24.07.2025 | 1.8.2025 | |
| 1192540218 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 8/2025 | 1420,43 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 05.08.2025 | 08.08.2025 | 15.8.2025 | |
| 1192540177 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 7/2025 | 1420,43 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 02.07.2025 | 14.07.2025 | 28.7.2025 | |
| 1192540150 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 6/2025 | 1406,91 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 04.06.2025 | 13.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 1192540122 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 5/2025 | 1406,91 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 06.05.2025 | 09.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1192540166 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 1376,49 vrátane DPH |
zmluva č.1/2024/ÚPSVR Čadca-16.1.2024 | 17.06.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 19.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 1192540163 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 1230,00 vrátane DPH |
zmluva č.1/2024/ÚPSVR Čadca-16.1.2024 | 16.06.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 16.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 1192540205 | OKNOPLAST SLOVENSKO, s.r.o. Štefánikova 27, 010 01 Žilina |
36418501 | Výmena žalúzií | 1082,92 vrátane DPH |
23/2025-2.5.2025 | 18.07.2025 | 24.07.2025 | 14.8.2025 | |
| 1192540169 | KIKMONT s.r.o. č.1542, 023 51 Raková |
48339644 | výmena kalového čerpadla | 1013,52 vrátane DPH |
30/2025-21.5.2025 | 23.06.2025 | 02.07.2025 | 28.7.2025 | |
| 1192540018 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 28.9.2024-31.12.2024 | 822,98 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 14.01.2025 | 17.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1192540028 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 1-12/2024 | 784,94 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 15.01.2025 | 17.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1192540172 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 27.3.2025-18.6.2025 | 730,17 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 27.06.2025 | 10.07.2025 | 28.7.2025 | |
| 1192540089 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava plynového kotla | 701,22 vrátane DPH |
14/2025-12.3.2025 | 31.03.2025 | 02.04.2025 | 23.4.2025 | |
| 1192540057 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla | 659,71 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021 | 06/2025-6.2.2025 | 18.,02.2025 | 19.02.2025 | 5.3.2025 |
| 1192540054 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 1/2025 | 596,59 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 14.02.2025 | 18.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1192540209 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Bytčianska 112, 010 03 Žilina |
44855206 | oprava služobného motorového vozidla | 556,00 vrátane DPH |
46/2025-3.7.2025 | 30.07.2025 | 05.08.2025 | 14.8.2025 | |
| 1192540215 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 8/2025 | 537,30 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 05.08.2025 | 08.08.2025 | 15.8.2025 | |
| 1192540187 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 7/2025 | 537,30 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 07.07.2025 | 14.07.2025 | 1.8.2025 | |
| 1192540152 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 6/2025 | 537,30 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 04.06.2025 | 13.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 1192540147 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 537,18 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 04.06.2025 | 13.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 1192540129 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 05/2025 | 537,30 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 07.05.2025 | 15.05.2025 | 6.6.2025 | |
| 1192540070 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 3/2025 | 522,67 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 06.03.2025 | 11.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 1192540040 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 2/2025 | 522,67 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 20.2.2025 | |
| 1192540022 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 01/2025 | 522,67 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 15.01.2025 | 17.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1192540099 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 443,98 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 04.04.2025 | 10.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1192540087 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 2/2025 | 441,49 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 20.03.2025 | 28.03.2025 | 23.4.2025 | |
| 1192540058 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 1/2025 | 433,99 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 18.02.2025 | 28.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1192540185 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 414,35 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 04.07.2025 | 10.07.2025 | 1.8.2025 | |
| 1192540135 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 4/2025 | 413,68 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 14.05.2025 | 20.05.2025 | 12.6.2025 | |
| 1192540119 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 401,84 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 22.04.2025 | 29.04.2025 | 9.5.2025 | |
| 1192540160 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 5/2025 | 381,43 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 11.06.2025 | 19.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 1192540118 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 3/2025 | 377,12 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 17.04.2025 | 25.04.2025 | 9.5.2025 | |
| 1192540020 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla | 377,03 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021 | 02/2025-9.1.2025 | 14.01.2025 | 17.01.2025 | 12.2.2025 |
| 1192540109 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 3/2025 | 376,83 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 10.04.2025 | 25.04.2025 | 9.5.2025 | |
| 1192540078 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, nájom poštovných priečinkov za 2/2025 | 370,90 vrátane DPH |
Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011, List č.41/úver/2004-15.1.2004 | 12.03.2025 | 18.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 1192540079 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 2/2025 | 367,14 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 12.03.2025 | 18.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 1192540035 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 12/2024 | 366,16 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 23.01.2025 | 28.01.2025 | 20.2.2025 | |
| 1192540049 | CECH Company s.r.o. Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 | vitrína korková so zámkom - 2ks | 354,00 vrátane DPH |
08/2025-12.2.2025 | 13.02.2025 | 18.02.2025 | 5.3.2025 |