Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Čadca)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1192540123 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 5/2025 | 107,57 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 06.05.2025 | 09.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1192540122 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 5/2025 | 1406,91 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 06.05.2025 | 09.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1192540109 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 3/2025 | 376,83 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 10.04.2025 | 25.04.2025 | 9.5.2025 | |
| 1192540079 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 2/2025 | 367,14 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 12.03.2025 | 18.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 1192540068 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 3/2025 | 106,60 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 05.03.2025 | 11.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 1192540067 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 3/2025 | 1535,12 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 05.03.2025 | 11.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 1192540064 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu za 3/2025 | 1980,07 vrátane DPH |
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024 | 03.03.2025 | 11.03.2025 | 12.3.2025 | |
| 1192540054 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 1/2025 | 596,59 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 14.02.2025 | 18.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1192540039 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 2/2025 | 106,60 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 20.2.2025 | |
| 1192540038 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 2/2025 | 1535,12 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 20.2.2025 | |
| 1192540036 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu za 2/2025 | 1980,07 vrátane DPH |
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024 | 03.02.2025 | 10.02.2025 | 20.2.2025 | |
| 1192540031 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu za obdobie: 1.5.2024-31.12.2024 (preplatok) | -5173,23 vrátane DPH |
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024 | 16.01.2025 | 14.02.2025 | 18.2.2025 | |
| 1192540009 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 1/2025 | 1535,12 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 10.01.2025 | 15.01.2025 | 30.1.2025 | |
| 1192540008 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 1/2025 | 106,60 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 07.01.2025 | 15.01.2025 | 30.1.2025 | |
| 1192540006 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu za 1/2025 | 1980,07 vrátane DPH |
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024 | 07.01.2025 | 15.01.2025 | 30.1.2025 | |
| 1192540200 | Martin Smolka Milošová 1729, 022 01 Čadca |
51889536 | maľovanie miestnosti | 100,00 bez DPH |
48/2025-4.7.2025 | 14.07.2025 | 24.07.2025 | 1.8.2025 | |
| 1192540204 | MAXMOTO s.r.o. Slov. dobrovoľníkov 1439, 022 01 Čadca |
50104608 | 4 ks pneumatiky na služobné motorové vozidlo | 260,00 vrátane DPH |
50/2025-9.7.2025 | 17.07.2025 | 25.07.2025 | 14.8.2025 | |
| 1192540203 | MAXMOTO s.r.o. Slov. dobrovoľníkov 1439, 022 01 Čadca |
50104608 | 4ks pneumatiky na služobné motorové vozidlo (dobpropis) k faktúre IČ: 1192540178 | -216,00 vrátane DPH |
42/2025-17.6.2025 | 17.07.2025 | x | 14.8.2025 | |
| 1192540178 | MAXMOTO s.r.o. Slov. dobrovoľníkov 1439, 022 01 Čadca |
50104608 | 4ks pneumatiky na služobné motorové vozidlo | 216,00 vrátane DPH |
42/2025-17.6.2025 | 03.07.2025 | storno faktúry, vystavený dobropis | 28.7.2025 | |
| 1192540108 | MEDCENTRUM, s.r.o. J. Milca 33, 010 01 Žilina |
36418081 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 vrátane DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 08.04.2025 | 09.05.2025 | 9.5.2025 | |
| 1192540034 | MEDCENTRUM, s.r.o. J. Milca 33, 010 01 Žilina |
36418081 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 vrátane DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 21.01.2025 | 20.02.2025 | 20.2.2025 | |
| 1192540107 | MEDIMA PLUS s.r.o. Palárikova 2311, 022 01 Čadca |
36700274 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 264,86 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 10.04.2025 | 17.04.2025 | 6.5.2025 | |
| 1192540075 | MEDREX, spol. s.r.o. Hviezdoslavova 2102, 022 01 Čadca |
36442216 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 236,98 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 07.03.2025 | 18.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 1192540256 | Mesto Turzovka Stred 178, 023 54 Turzovka |
00314331 | nájom, teplo, voda za 3.Q.2025 | 3278,61 bez DPH |
Zmluva č.189/119/2024-30.5.2024 | 10.09.2025 | 18.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1192540155 | Mesto Turzovka Stred 178, 023 54 Turzovka |
00314331 | vyúčtovanie tepla, vody za rok 2024 (preplatok) | -1103,72 bez DPH |
Zmluva č.189/119/2024-30.5.2024 | 06.06.2025 | 11.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 1192540154 | Mesto Turzovka Stred 178, 023 54 Turzovka |
00314331 | nájom, teplo, voda za 2.Q.2025 | 3278,61 bez DPH |
Zmluva č.189/119/2024-30.5.2024 | 06.06.2025 | 13.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 1182540086 | Mesto Turzovka Stred 178, 023 54 Turzovka |
00314331 | poplatok za odpad - rok 2025 | 202,50 bez DPH |
Zmluva č.189/119/2024-30.5.2024 | 19.03.2025 | 27.03.2025 | 23.4.2025 | |
| 1192540085 | Mesto Turzovka Stred 178, 023 54 Turzovka |
00314331 | nájom nebytových priestorov, teplo, voda za 1.Q.2025 | 3278,61 bez DPH |
Zmluva č.189/119/2024-30.5.2024 | 19.03.2025 | 28.03.2025 | 23.4.2025 | |
| 1192540210 | Múdry preklad s.r.o. Šulekova 12, 811 06 Bratislava 1 |
35913142 | Preklad SK-GER | 18,45 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.248/SE/2023-24.6.2024 | 31.07.2025 | 05.08.2025 | 14.8.2025 | |
| 1192540231 | NAY a.s. Tuhovská 15, 830 06 Bratislava |
35739487 | chladnička Hyundai | 97,99 vrátane DPH |
57/2025-8.8.2025 | 19.08.2025 | 21.08.2025 | 17.9.2025 | |
| 1192540205 | OKNOPLAST SLOVENSKO, s.r.o. Štefánikova 27, 010 01 Žilina |
36418501 | Výmena žalúzií | 1082,92 vrátane DPH |
23/2025-2.5.2025 | 18.07.2025 | 24.07.2025 | 14.8.2025 | |
| 1192540190 | Peter Fonš - Žalúzie U Hluška, Mierová 2162/6, 022 01 Čadca |
34927000 | dodávka a montáž žalúzií | 206,00 vrátane DPH |
41/2025-16.6.2025 | 10.07.2025 | 15.07.2025 | 1.8.2025 | |
| 1192540264 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 8/2025 | 111,38 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 18.09.2025 | 26.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1192540254 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 9/2025 | 537,30 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 09.09.2025 | 12.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1192540235 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 7/2025 | 111,38 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 20.08.2025 | 27.08.2025 | 24.9.2025 | |
| 1192540215 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 8/2025 | 537,30 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 05.08.2025 | 08.08.2025 | 15.8.2025 | |
| 1192540206 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 6/2025 | 111,38 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 21.07.2025 | 24.07.2025 | 14.8.2025 | |
| 1192540187 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 7/2025 | 537,30 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 07.07.2025 | 14.07.2025 | 1.8.2025 | |
| 1192540186 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | elektrická energia za 2.Q.2025 | 18,72 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 07.07.2025 | 14.07.2025 | 1.8.2025 | |
| 1192540130 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | vyúčtovanie tepla za rok 2024 (preplatok) | -329,46 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 07.05.2025 | 17.06.2025 | 28.7.2025 |