Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Čadca)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1192540220 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu za 8/2025 | 1980,07 vrátane DPH |
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024 | 05.08.2025 | 08.08.2025 | 15.8.2025 | |
| 1192540042 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 1/2025 | 0,80 bez DPH |
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021 | 06.02.2025 | 14.02.2025 | 20.2.2025 | |
| 1192540011 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 12/2024 | 1,12 bez DPH |
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 10.2.2025 | |
| 1192540076 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 2/2025 | 1,12 bez DPH |
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021 | 10.03.2025 | 18.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 1192540105 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 3/2025 | 0,96 bez DPH |
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021 | 08.04.2025 | 10.04.2025 | 6.5.2025 | |
| 1192540134 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 4/2025 | 0,96 bez DPH |
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021 | 12.05.2025 | 15.05.2025 | 12.6.2025 | |
| 1192540158 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 5/2025 | 1,28 bez DPH |
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021 | 09.06.2025 | 13.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 1192540182 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 6/2025 | 0,64 bez DPH |
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021 | 04.07.2025 | 14.07.2025 | 1.8.2025 | |
| 1192540041 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 1/2025 | 0,00 bez DPH |
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 142.01.2025 | 06.02.2025 | x | 20.2.2025 | |
| 1192540007 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 12/2024 | 0,00 bez DPH |
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 12.12.2024 | 07.01.2025 | x | 30.1.2025 | |
| 1192540071 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 2/2025 | 0 bez DPH |
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 13.02.2025 zo dňa 11.02.2025 | 06.03.2025 | x | 27.3.2025 | |
| 1192540103 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 3/2025 | 0,00 bez DPH |
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 13.03.2025 zo dňa 11.103.2025 | 07.04.2025 | x | 6.5.2025 | |
| 1192540128 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 4/2025 | 0,00 bez DPH |
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 11.04.2025 zo dňa 09.04.2025 | 07.05.2025 | x | 6.6.2025 | |
| 1192540156 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 5/2025 | 0,00 bez DPH |
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 14.05.2025 zo dňa 12.05.2025 | 06.06.2025 | x | 8.7.2025 | |
| 1192540183 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 6/2025 | 0,00 bez DPH |
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 12.06.2025 zo dňa 10.06.2025 | 04.07.2025 | x | 1.8.2025 | |
| 1192540219 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 7/2025 | 0,00 bez DPH |
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 11.07.2025 zo dňa 9.7.2025 | 06.08.2025 | x | 15.8.2025 | |
| 1192540013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 12/2024 | 112,66 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 10.2.2025 | |
| 1192540043 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet za 1/2025 | 115,07 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 06.02.2025 | 14.02.2025 | 20.2.2025 | |
| 1192540072 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet za 2/2025 | 116,05 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 06.03.2025 | 11.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 1192540106 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet za 3/2025 | 116,15 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 6.5.2025 | |
| 1192540127 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet za 4/2025 | 116,15 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 07.05.2025 | 15.05.2025 | 6.6.2025 | |
| 1192540153 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet za 5/2025 | 116,15 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 06.06.2025 | 13.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 1192540189 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet za 6/2025 | 116,15 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 07.07.2025 | 15.07.2025 | 1.8.2025 | |
| 1192540058 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 1/2025 | 433,99 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 18.02.2025 | 28.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1192540035 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 12/2024 | 366,16 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 23.01.2025 | 28.01.2025 | 20.2.2025 | |
| 1192540087 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 2/2025 | 441,49 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 20.03.2025 | 28.03.2025 | 23.4.2025 | |
| 1192540118 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 3/2025 | 377,12 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 17.04.2025 | 25.04.2025 | 9.5.2025 | |
| 1192540143 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 4/2025 | 244,50 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 26.05.2025 | 03.06.2025 | 12.6.2025 | |
| 1192540168 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 5/2025 | 177,05 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 18.06.2025 | 02.07.2025 | 28.7.2025 | |
| 1192540206 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 6/2025 | 111,38 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 21.07.2025 | 24.07.2025 | 14.8.2025 | |
| 1192540065 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 2/2025 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 04.03.2025 | 27.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 1192540045 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 1/2025 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 06.02.2025 | 28.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1192540002 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 12/2024 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 03.01.2025 | 15.01.2025 | 28.1.2025 | |
| 1192540133 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 4/2025 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 12.6.2025 | |
| 1192540148 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 5/2025 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 04.06.2025 | 13.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 1192540181 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 6/2025 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 03.07.2025 | 14.07.2025 | 1.8.2025 | |
| 1192540216 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 7/2025 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 05.08.2025 | 08.08.2025 | 15.8.2025 | |
| 1192540049 | CECH Company s.r.o. Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 | vitrína korková so zámkom - 2ks | 354,00 vrátane DPH |
08/2025-12.2.2025 | 13.02.2025 | 18.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1192540104 | Karol Kašubjak - MAX Matičné námestie 2492, 022 01 Čadca |
37587889 | vložka do dverí - 2ks | 124,00 vrátane DPH |
20/2025-7.4.2025 | 07.04.2025 | 17.04.2025 | 6.5.2025 | |
| 1192540050 | Karol Kašubjak - MAX Matičné námestie 2492, 022 01 Čadca |
37587889 | vložka do dverí - 3ks | 87,00 vrátane DPH |
09/2025-13.2.2025 | 13.02.2025 | 18.02.2025 | 5.3.2025 |