Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Čadca)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1192540038 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 2/2025 | 1535,12 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 20.2.2025 | |
| 1192540036 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu za 2/2025 | 1980,07 vrátane DPH |
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024 | 03.02.2025 | 10.02.2025 | 20.2.2025 | |
| 1192540031 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu za obdobie: 1.5.2024-31.12.2024 (preplatok) | -5173,23 vrátane DPH |
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024 | 16.01.2025 | 14.02.2025 | 18.2.2025 | |
| 1192540009 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 1/2025 | 1535,12 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 10.01.2025 | 15.01.2025 | 30.1.2025 | |
| 1192540008 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 1/2025 | 106,60 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 07.01.2025 | 15.01.2025 | 30.1.2025 | |
| 1192540006 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu za 1/2025 | 1980,07 vrátane DPH |
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024 | 07.01.2025 | 15.01.2025 | 30.1.2025 | |
| 1192540110 | Lukáš Herma Ing. HOrelica 538, 022 01 Čadca |
56377576 | vyhotovenie autokľúča | 220,00 bez DPH |
15/2025-14.3.2025 | 14.04.2025 | 17.04.2025 | 9.5.2025 | |
| 1192540236 | Ľubomír Kubla č.610, 023 03 Zborov nad Bystricou |
33681856 | prenájom priestorov stanu | 300,00 bez DPH |
36/2025-9.6.2025 | 21.08.2025 | 03.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 1192540258 | Kovats, s.r.o. Nižný Lánec 5, 044 73 Buzica |
31671063 | kalibrácia detektorov úniku plynu | 332,40 vrátane DPH |
61/2025-25.8.2025 | 11.09.2025 | 18.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1192540277 | KONE, s.r.o. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
31359884 | odborná prehliadka automatických otváracích dverí | 105,78 vrátane DPH |
39/2025-11.6.2025 | 02.10.2025 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | |
| 1192540144 | KOFIRE, s.r.o. č.655, 023 05 Nová Bystrica |
45413495 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 174,25 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 29.05.2025 | 03.06.2025 | 12.6.2025 | |
| 1192540296 | KĽUČKA s.r.o. č.454, 023 36 Radoľa |
46433996 | dverový zatvárač 2ks | 77,60 vrátane DPH |
84/2025-13.10.2025 | 14.10.2025 | 27.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1192540207 | KIKMONT, s.r.o. č.1542, 023 51 Raková |
48339644 | oprava kalového čerpadla | 307,50 vrátane DPH |
45/2025-2.7.2025 | 23.07.2025 | 31.07.2025 | 14.8.2025 | |
| 1192540169 | KIKMONT s.r.o. č.1542, 023 51 Raková |
48339644 | výmena kalového čerpadla | 1013,52 vrátane DPH |
30/2025-21.5.2025 | 23.06.2025 | 02.07.2025 | 28.7.2025 | |
| 1192540275 | Katarína Moravčíková U Hluška Chalupkova 155/11, 022 04 Čadca |
47103019 | tepovanie kresiel a sedacej súpravy | 60,00 bez DPH |
75/2025-26.9.2025 | 29.09.2025 | 02.10.2025 | 15.10.2025 | |
| 1192540305 | Karol Kašubjak - MAX Matičné námestie 2492, 022 01 Čadca |
37587889 | Aku vŕtačka | 294,90 vrátane DPH |
93/2025-17.10.2025 | 20.10.2025 | 27.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1192540104 | Karol Kašubjak - MAX Matičné námestie 2492, 022 01 Čadca |
37587889 | vložka do dverí - 2ks | 124,00 vrátane DPH |
20/2025-7.4.2025 | 07.04.2025 | 17.04.2025 | 6.5.2025 | |
| 1192540050 | Karol Kašubjak - MAX Matičné námestie 2492, 022 01 Čadca |
37587889 | vložka do dverí - 3ks | 87,00 vrátane DPH |
09/2025-13.2.2025 | 13.02.2025 | 18.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1192540303 | IPC-SLOVAKIA, s.r.o. č.1286, 023 13 Čierne |
36400386 | osobné ochranné pracovné prostriedky pre údržbára | 202,25 vrátane DPH |
91/2025-16.10.2025 | 17.10.2025 | 27.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1192540146 | IPC-SLOVAKIA, s.r.o. č.1286, 023 13 Čierne |
36400386 | ochranné pracovné pomôcky | 272,74 vrátane DPH |
31/2025-23.5.2025 | 04.06.2025 | 13.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 1192540194 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | odvoz a likvidácia obalového materiálu, mobilná skartácia dokumentov | 178,97 vrátane DPH |
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022 | 33/2025-4.6.2025 | 11.07.2025 | 24.07.2025 | 1.8.2025 |
| 1192540080 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | poplatok za mobilnú skartáciu dokumentov, poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob | 95,33 vrátane DPH |
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022 | 11/2025-27.2.2025 | 14.03.2025 | 18.03.2025 | 27.3.2025 |
| 1192540051 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | Mobilná skartácia dokumentov, vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob | 97,79 vrátane DPH |
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022 | 01/2025-8.1.2025 | 13.02.2025 | 18.02.2025 | 5.3.2025 |
| 1192540238 | GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12, 190 00 Praha 9 -Hloubětín |
26805413 | výroba pečiatok | 69,40 bez DPH |
62/2025-26.8.2025 | 27.08.2025 | 03.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 1192540278 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 9/2025 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 03.10.2025 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | |
| 1192540241 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 8/2025 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 03.09.2025 | 08.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 1192540216 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 7/2025 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 05.08.2025 | 08.08.2025 | 15.8.2025 | |
| 1192540181 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 6/2025 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 03.07.2025 | 14.07.2025 | 1.8.2025 | |
| 1192540174 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 1788,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 43/2025-19.6.2025 | 02.07.2025 | 24.07.2025 | 28.7.2025 |
| 1192540148 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 5/2025 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 04.06.2025 | 13.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 1192540133 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 4/2025 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 12.6.2025 | |
| 1192540065 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 2/2025 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 04.03.2025 | 27.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 1192540045 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 1/2025 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 06.02.2025 | 28.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1192540002 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 12/2024 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 03.01.2025 | 15.01.2025 | 28.1.2025 | |
| 1192540302 | Firesystém, s.r.o. Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa |
44543697 | skrinka na kľúč 4ks | 50,40 vrátane DPH |
85/2025-13.10.2025 | 17.10.2025 | 27.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1192540319 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies + uskladnenie zo služobného motorového vozidla | 184,50 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025-5.9.2025 | 82/2025-8.10.2025 | 27.10.2025 | 05.11.2025 | 14.11.2025 |
| 1192540318 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie + uskladnenie PNEU služobného motorového vozidla | 196,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025-5.9.2025 | 86/2025-14.10.2025 | 27.10.2025 | 05.11.2025 | 14.11.2025 |
| 1192540317 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie + uskladnenie PNEU služobného motorového vozidla | 196,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025-5.9.2025 | 87/2025-14.10.2025 | 27.10.2025 | 05.11.2025 | 14.11.2025 |
| 1192540316 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies + uskladnenie zo služobného motorového vozidla | 184,50 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025-5.9.2025 | 90/2025-15.10.2025 | 27.10.2025 | 05.11.2025 | 14.11.2025 |
| 1192540315 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie + uskladnenie PNEU služobného motorového vozidla | 196,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025-5.9.2025 | 89/2025-15.10.2025 | 27.10.2025 | 05.11.2025 | 14.11.2025 |